Dokumenty:
zobraziť na stránke
2233372685
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,01 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
2264073175
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,01 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok mobil.
2/23/2016
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,01 EUR
08.02.2016
Predmet: Poplatok mobil.
2/112/2016
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
0,01 EUR
12.07.2016
Predmet: Poplatok mobil.
3/163/2017
faktúra
Orange Slovensko a. s.
35697270
0,01 EUR
29.11.2017
Predmet: Poplatok mobil.
1/50/2018
faktúra
Orange Slovensko a. s.
35697270
0,01 EUR
29.03.2018
Predmet: Poplatok mobil.
2167832003
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,02 EUR
08.10.2012
Predmet: Poplatok alarm.
1/34/2019
faktúra
Orange Slovensko
35697270
0,02 EUR
25.02.2019
Predmet: Poplatok mobil.
2296956028
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,04 EUR
07.08.2015
Predmet: Poplatok mobil.
1/196/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,04 EUR
09.01.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/25/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,04 EUR
29.01.2020
Predmet: Poplatok mobil.
2160865819
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,05 EUR
23.08.2012
Predmet: Poplatok alarm.
2178451485
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok alarm.
2276239107
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,06 EUR
11.03.2015
Predmet: Poplatok mobil.
2147069034
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,07 EUR
10.04.2012
Predmet: Mobil. poplatok.
2164330556
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,10 EUR
07.09.2012
Predmet: Poplatok mobil.
2305430261
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,10 EUR
16.10.2015
Predmet: Poplatok mobil.
2185626688
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,11 EUR
11.03.2013
Predmet: Poplatok alarm.
2284365445
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,13 EUR
11.05.2015
Predmet: Poplatok mobil.
2174905780
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,14 EUR
10.12.2012
Predmet: Poplatok alarm.
3/43/2017
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,23 EUR
04.04.2017
Predmet: Poplatok mobil.
1/169/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
0,54 EUR
14.11.2024
Predmet: EE VO
7425193466
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,61 EUR
26.01.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7/2015
zmluva
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,65 EUR
24.02.2015
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
1/143/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,84 EUR
27.09.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/159/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,95 EUR
22.10.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/175/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,95 EUR
25.11.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/21/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,95 EUR
29.01.2020
Predmet: Školské mlieko.
1/55/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,95 EUR
30.03.2020
Predmet: Školské mlieko.
1/159/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
26.09.2018
Predmet: Školské mlieko.
1/177/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
26.10.2018
Predmet: Školské mlieko.
1/198/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
28.11.2018
Predmet: Školské mlieko.
1/14/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
21.01.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/35/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
11.03.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/66/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
23.04.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/83/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
23.05.2019
Predmet: Školské mlieko
3/2015
objednávka
ATC-JR s.r.o.
0,99 EUR
23.04.2015
Predmet: Balíčky na MDD
12/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve KZ 9905054452
1/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve Podnikateľ 90 New
2/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - program BIZNIS STAR 3
1/9/2020
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
1,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Poplatok za mobil.
1/130/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
1,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Školské mlieko.
1/136/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/165/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/4/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/23/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Poplatok mobil
1/55/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
01.04.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/73/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/104/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/118/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/128/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/143/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/157/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/175/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/12022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Poplatok mobil.
1/17/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Poplatok mobil
1/32/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
04.03.2022
Predmet: Poplatok mobil.
1/45/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Poplatok mobil.
1/62/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Poplatok mobil.
1/77/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Poplatok mobil.
1/92/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Poplatok mobil
1/111/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Poplatok mobil
1/2023/zml.
zmluva
Slovanet, a.s
35954612
1,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - internet
1/150/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,09 EUR
23.10.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/35/2018
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
1,45 EUR
20.02.2018
Predmet: Poštovné.
15/2014
zmluva
SPP, a.s.
35815256
1,58 EUR
18.06.2014
Predmet: Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - MŠ
16/2014
zmluva
SPP, a.s.
35815256
1,58 EUR
18.06.2014
Predmet: Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu OcÚ
3/2016
objednávka
Finery Decor s.r.o.
1,65 EUR
09.05.2016
Predmet: Balíčky ku dňu detí - 60 ks.
1/86/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
1,90 EUR
11.06.2018
Predmet: Poplatok vodné.
1/91/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
1,92 EUR
11.06.2018
Predmet: Školské mlieko.
3306214303
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,99 EUR
27.03.2013
Predmet: Mobilné telefóny.
1/123/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Poplatok mobil.
1/143/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Poplatok mobil.
1/161/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Poplatok mobil.
1/175/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Poplatok mobil.
1/1/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Poplatok mobil
1/30/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Poplatok mobil
1/31/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Poplatok mobil.
1/45/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Poplatok mobil
1/64/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Poplatok mobil