organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
72/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,08 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácia
202/20
faktúra
Fraštacká lekáreň, s.r.o.
36269999
47,20 EUR
11.12.2020
Predmet: pracovná obuv
29/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,25 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ
160/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
47,40 EUR
07.12.2021
Predmet: pranie
97/20
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,48 EUR
08.12.2020
Predmet: odborná literatúra
37/24
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj Mš
69/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ
105/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj Mš
86/24
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj Mš
58/21
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
47,88 EUR
27.10.2021
Predmet: toner
05/11
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
313602436
48,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
105/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
48,00 EUR
18.05.2016
Predmet: zrkadlo
112/20
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
10.12.2020
Predmet: biologický odpad
133/20
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
48,00 EUR
10.12.2020
Predmet: servis k programu
181/20
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
11.12.2020
Predmet: odvoz bio odpadu
205/20
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
11.12.2020
Predmet: odvoz bio odpadu
2/21
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
29.03.2021
Predmet: bio odpad
102/21
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
27.10.2021
Predmet: odvoz odpadu
124/21
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
27.10.2021
Predmet: odvoz kuch. odpadu
161/21
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
48,00 EUR
07.12.2021
Predmet: program ŠJ4
7/22
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
12/22
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
51/22
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
48,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Tlačivá
123/23
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
48,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odber a likvidáciu kuchynského odpadu
178/23
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
48,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Obhliadka
192/23
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
48,00 EUR
05.06.2024
Predmet: EduPage
87/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,16 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program
174/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,16 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program
197/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,16 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program
118/12
faktúra
MEGGY s. r. o.
36535290
48,40 EUR
22.05.2013
Predmet: Žiacka knižka
160/22
faktúra
AITEC, s.r.o.
48,60 EUR
24.01.2023
Predmet: CD k učebniciam
137/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,66 EUR
18.12.2013
Predmet: telekomunikácie
01_12
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
313602436
49,00 EUR
13.02.2012
Predmet: publikácia
35/24
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Školský klub detí
82/24
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Školský klub detí
15/24
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,45 EUR
05.06.2024
Predmet: Školský klub detí
2/13
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
313602436
49,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Predplatné publikácií
35/13
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
49,68 EUR
22.05.2013
Predmet: Domáce potreby
98/14
faktúra
Alžbeta Fančovičová - Mobilservis
46015221
49,76 EUR
14.11.2014
Predmet: spotr.mat.MŠ
128/16
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
49,80 EUR
28.02.2017
Predmet: pomôcky na vyučovanie
115/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,85 EUR
23.01.2023
Predmet: Odborná literatúra
142/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,85 EUR
24.01.2023
Predmet: odborná literatúra
51/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
50,50 EUR
12.08.2014
Predmet: kanc.tovar
197/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
50,55 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
150/17
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
50,57 EUR
15.12.2017
Predmet: kuchynské potreby
121/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,90 EUR
14.12.2017
Predmet: elektrina
145/17
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
51,00 EUR
15.12.2017
Predmet: tlač tlačovín
190/18
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
51,00 EUR
04.07.2019
Predmet: kalendáre
156/16
faktúra
CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky s.r.o.
25783688
51,41 EUR
28.02.2017
Predmet: model atómu
100/22
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
51,60 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívny materiál
42/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
51,71 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
42/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
51,71 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
31/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
52,08 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
56/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
52,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
119/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
52,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
40/17
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
53,16 EUR
11.12.2017
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
48/19
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
53,16 EUR
10.07.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
112/14
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
53,75 EUR
14.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
82/19
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
53,80 EUR
19.07.2019
Predmet: odborná literatúra
208/19
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
53,80 EUR
31.01.2020
Predmet: odborná literatúra
219/20
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
53,80 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
138/22
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
53,80 EUR
24.01.2023
Predmet: zákony
181/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
53,82 EUR
07.12.2021
Predmet: toaletný papier
32/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,94 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
110/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
54,00 EUR
17.12.2013
Predmet: revízia kotlov
76/17
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
54,00 EUR
12.12.2017
Predmet: kontrola váh
93/19
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
54,00 EUR
19.07.2019
Predmet: overenie váhy
60/17
faktúra
ST - trade s.r.o.
44883471
54,75 EUR
12.12.2017
Predmet: papier farebný A4
248/23
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
54,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Predplatné
31/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
54,85 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
136/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
55,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
16/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,39 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
61/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
84/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
104/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
91/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
56,12 EUR
08.12.2020
Predmet: elektrina
117/12
faktúra
IURA EDITION spol. s r. o.
31348262
56,16 EUR
22.05.2013
Predmet: Predplatné mesačníka
144/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
56,34 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
64/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
56,58 EUR
24.01.2013
Predmet: sanita
128/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
56,65 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby