organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/17
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,41 EUR
12.12.2017
Predmet: žiacke knižky
180/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
80,44 EUR
14.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky
166/23
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
80,44 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
95/19
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
80,45 EUR
19.07.2019
Predmet: odborná literatúra
93/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,59 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
61/20
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,62 EUR
08.12.2020
Predmet: tlačivá
115/20
faktúra
Praktik Textil s.r.o.
44491191
80,70 EUR
10.12.2020
Predmet: obrusy
133/16
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
81,00 EUR
28.02.2017
Predmet: revízia plynového zariadenia
89/24
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
81,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Školské pomôcky
63/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
81,34 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
27/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
81,42 EUR
29.03.2021
Predmet: pranie
151/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
81,53 EUR
28.02.2017
Predmet: skrinka
195/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
81,58 EUR
26.01.2023
Predmet: Potreby do kuchyne
164/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
81,80 EUR
10.12.2020
Predmet: čistenie návlečiek
165/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,31 EUR
28.02.2017
Predmet: telekomunikácie
178/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
82,44 EUR
30.01.2020
Predmet: kancelársky tovar
38/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
82,50 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
172/23
faktúra
Kärcher Slovakia, s. r. o.
43967663
82,50 EUR
05.06.2024
Predmet: Paušálna oprava
1092
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
83,02 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
241/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
83,37 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
118/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
84,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
217/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
84,10 EUR
31.01.2020
Predmet: kancelárske potreby
83/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
84,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
203/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
84,52 EUR
04.07.2019
Predmet: papiernický tovar, ozdoby farby
101/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
84,80 EUR
14.12.2017
Predmet: elektrina
167/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
84,83 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. spotrebičov
30/24
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
84,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Knihy
2/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
85,01 EUR
20.03.2014
Predmet: elektrina
172/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
85,32 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
16/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
85,71 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
32/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
14.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
9_12
objednávka
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
22.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
168/18
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
86,00 EUR
04.07.2019
Predmet: servisná prehliadka
136/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
86,06 EUR
30.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
37/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,36 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
14/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,95 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón- pevná sieť
3/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
79/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
87,02 EUR
18.09.2015
Predmet: kancelárske pomôcky
132/15
faktúra
SAMRU s.r.o.
46297707
87,36 EUR
18.05.2016
Predmet: výmena oleja
109/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
87,65 EUR
17.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
57/13
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
88,00 EUR
08.10.2013
Predmet: výroba tlačovín
70/16
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
88,67 EUR
27.01.2017
Predmet: kancelárske tlačivá
59/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
89,08 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
222/19
faktúra
Antes B+M s.r.o.
31414079
89,24 EUR
31.01.2020
Predmet: oprava alarmu
4/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,28 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
122/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,33 EUR
14.11.2014
Predmet: telefon
120/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
89,48 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelársky tovar
38/12
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,51 EUR
14.05.2012
Predmet: tlačivá
119/20
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
89,66 EUR
10.12.2020
Predmet: vodné stočné
92/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
89,72 EUR
13.12.2017
Predmet: elektrina
135/15
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovakia s.r.o.
35840790
89,96 EUR
18.05.2016
Predmet: čistiace prostriedky
71/13
faktúra
Sloboda MIlan
43921647
90,00 EUR
08.10.2013
Predmet: revízia plynových zariadení
127/15
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
90,00 EUR
18.05.2016
Predmet: servis kotla
70/22
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
90,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis športového náradia
163/20
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
90,11 EUR
10.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
47/11
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
90,18 EUR
27.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
74/17
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
90,25 EUR
12.12.2017
Predmet: učebné pomôcky
58/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,77 EUR
18.09.2015
Predmet: telefón
89/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,77 EUR
30.01.2017
Predmet: telekomunikácie
65/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
90,94 EUR
27.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
63/14
faktúra
Katka - Šport
37485644
91,00 EUR
12.08.2014
Predmet: šport.náradie
82/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
91,03 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
114/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
91,24 EUR
17.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
142/13
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
91,52 EUR
18.12.2013
Predmet: koberce
48/24
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
91,70 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
18/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikácie
155/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
15.12.2017
Predmet: telekomunikácie
2/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
26.11.2018
Predmet: telekomunikácie
18/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
26.11.2018
Predmet: telekomunikácie
35/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
27.11.2018
Predmet: telekomunikácie
59/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
27.11.2018
Predmet: telekomunikácie
82/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
27.11.2018
Predmet: telekomunikácie
102/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
30.11.2018
Predmet: telekomunikácie
154/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
91,74 EUR
18.10.2019
Predmet: učebnice
126/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,78 EUR
30.11.2018
Predmet: telekomunikácie
114/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,80 EUR
30.11.2018
Predmet: telekomunikácie
90/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,88 EUR
24.01.2013
Predmet: telefónne hovory
48/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,91 EUR
27.11.2018
Predmet: telekomunikácie
90/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,02 EUR
13.12.2017
Predmet: telekomunikácie
51/15
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
92,20 EUR
18.09.2015
Predmet: potreby, pomôcky