organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,21 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikácie
207/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
92,23 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
164/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
92,29 EUR
07.12.2021
Predmet: kriedy
102/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,30 EUR
14.12.2017
Predmet: telekomunikácie
177/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,56 EUR
15.12.2017
Predmet: telekomunikácie
68/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,65 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
136/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,68 EUR
14.12.2017
Predmet: telekomunikácie
71/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,84 EUR
12.12.2017
Predmet: telekomunikácie
102/19
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
93,06 EUR
16.10.2019
Predmet: tlačivá
110/16
faktúra
Vladimír Macko JAZ SERVIS
30049971
93,24 EUR
14.02.2017
Predmet: servis školská jedáleň
153/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
93,37 EUR
24.01.2023
Predmet: elektrina
55/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,56 EUR
12.12.2017
Predmet: telekomunikácie
182/18
faktúra
OWO s.r.o.
36842559
93,90 EUR
04.07.2019
Predmet: lopty
31/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,06 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
31/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,06 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
126/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,20 EUR
28.02.2017
Predmet: telekomunikácie
159/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,30 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón
20/14
faktúra
Kapa spol.s.r.o.
31445152
94,39 EUR
20.03.2014
Predmet: pečiatky
79/13
faktúra
Jaroslav Haššo
40374380
94,55 EUR
08.10.2013
Predmet: sieťky na okná
64/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,58 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
144/23
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
94,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
35/16
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
94,80 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
175/19
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
30.01.2020
Predmet: odborná literatúra
200/20
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
17/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
225/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
180/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
94,85 EUR
07.12.2021
Predmet: utierky a čistiace prostriedky
99/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
95,00 EUR
30.11.2018
Predmet: pomôcky papiernicke
91/17
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
95,04 EUR
13.12.2017
Predmet: tlačivá
59/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,86 EUR
18.09.2015
Predmet: telefón
92/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
96,00 EUR
22.03.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
144/12
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Zverejňovanie faktúr
25/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
96,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
106/13
faktúra
Jutex Slovakia s.r.o.
36250643
96,00 EUR
09.10.2013
Predmet: koberec
156/13
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
19.12.2013
Predmet: zverejňovanie faktúr
165/13
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
96,00 EUR
19.12.2013
Predmet: nástenný držiak
129/14
faktúra
Safety Control VTZ s.r.o.
44078722
96,00 EUR
14.11.2014
Predmet: prevádz.služby MŠ
156/14
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
20.05.2015
Predmet: využívanie služieb eGOV
166/15
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
19.05.2016
Predmet: zverejňovanie zmlúv
175/16
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
14.03.2017
Predmet: zverejňovanie zmlúv
178/17
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
15.12.2017
Predmet: e gov systém zverejňovanie
199/18
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
04.07.2019
Predmet: zverejňovanie faktúr
213/19
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
31.01.2020
Predmet: zverejňovanie zmlúv
11/22
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35 827 521
96,00 EUR
13.05.2022
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2022
50/22
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
96,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
232/22
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2023
Predmet: služby eGov systému
85/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
96,06 EUR
12.08.2014
Predmet: telefon
92/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
96,14 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
189/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
96,62 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
158/17
faktúra
N-Terr s.r.o.
46808876
96,75 EUR
15.12.2017
Predmet: svietidlá
5/13
faktúra
BRODEK A SPOL.
33430896
96,82 EUR
22.05.2013
Predmet: Elekto-inštalačné pláce
20/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
96,98 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
6/23
faktúra
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter
54 768 641
97,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodaní tovar a služby
50/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,18 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
27/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,20 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
79/16
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
97,33 EUR
27.01.2017
Predmet: výmena ventilu
147/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
97,84 EUR
30.11.2018
Predmet: elektrina
28/20
faktúra
KAPA spol. s.r.o
31445152
98,00 EUR
07.12.2020
Predmet: pečiatka
118/18
faktúra
KAPA
31445152
98,06 EUR
30.11.2018
Predmet: pečiatky
129/20
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
98,09 EUR
10.12.2020
Predmet: tlačivá
69/13
faktúra
Avan Elektrik s.r.o.
447722389
98,35 EUR
08.10.2013
Predmet: elektroinštalácia
126/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
98,57 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
159/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
98,93 EUR
18.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
113/22
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
99,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
113/22
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
99,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
135/21
faktúra
Vydavateľstvo Don Bosco
50434870
99,20 EUR
27.10.2021
Predmet: pracovné zošity
124/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
99,43 EUR
28.02.2017
Predmet: elektrina
116/15
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
99,48 EUR
18.05.2016
Predmet: laminovacie fólie
154/16
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
99,50 EUR
19.05.2016
Predmet: magnetická os
22/11
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
99,60 EUR
27.05.2011
Predmet: Internetové služby
18/12
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
99,60 EUR
12.03.2012
Predmet: internetové služby
134/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,72 EUR
14.11.2014
Predmet: telefon
110/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
99,73 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
102/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,77 EUR
14.02.2017
Predmet: telekomunikácie
4/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,13 EUR
20.03.2014
Predmet: telekomunikácie
121/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,22 EUR
18.12.2013
Predmet: Telekomunikácie
124/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,56 EUR
18.05.2016
Predmet: telekomunikácie
85/13
faktúra
Praktik Textil s.r.o.
44491191
100,80 EUR
08.10.2013
Predmet: molitanové sedačky
136/14
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
100,80 EUR
20.05.2015
Predmet: revízia komínov ZŠ, MŠ
126/15
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
100,80 EUR
18.05.2016
Predmet: revízia komínov