organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
100,80 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
106/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
100,80 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
73/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,30 EUR
12.12.2017
Predmet: elektrina
94/24
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
101,70 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
133/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,88 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
41/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,00 EUR
18.09.2015
Predmet: telefón
236/23
faktúra
Mário Štefánek
33552886
102,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodací list
126/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
102,23 EUR
18.12.2013
Predmet: čistiace prostriedky
140/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,66 EUR
28.02.2017
Predmet: telekomunikácie
02_12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,78 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
100/15
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
103,45 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
36/16
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
103,69 EUR
27.01.2017
Predmet: kancelársky tovar
24/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,85 EUR
20.03.2014
Predmet: telekomunikácie
149/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
104,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia- MŠ
110/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,28 EUR
18.05.2016
Predmet: telekomunikácie
49/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,40 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
101/24
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
104,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
165/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,54 EUR
19.05.2016
Predmet: telekomunikácie
155/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,63 EUR
19.12.2013
Predmet: telekomunikácie
07/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
104,65 EUR
13.02.2012
Predmet: Vodné a stočné
22/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
12.03.2012
Predmet: papierenský tovar
04_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
105/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,71 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
92/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
105,11 EUR
14.11.2014
Predmet: kanc.potreby
156/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
105,43 EUR
07.12.2021
Predmet: rúško a zakladač
91/19
faktúra
Disig, .a.s.
35975946
105,60 EUR
19.07.2019
Predmet: mandátny certifikát
4/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,64 EUR
18.09.2015
Predmet: Slovak Telekom
57/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
105,91 EUR
12.12.2017
Predmet: elektrina
108/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
106,00 EUR
17.12.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
101/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
106,00 EUR
14.11.2014
Predmet: BOZP
187/21
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
106,00 EUR
07.12.2021
Predmet: servis jedáleň
202/18
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
106,80 EUR
04.07.2019
Predmet: knihy
123/20
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
107,17 EUR
10.12.2020
Predmet: papiernicky tovar
130/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,21 EUR
18.12.2013
Predmet: telekomunikácie
176/23
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
107,22 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
2/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,56 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
104/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
107,87 EUR
30.11.2018
Predmet: elektrina
102/12
faktúra
Elektrovykopal
17543223
107,89 EUR
22.03.2013
Predmet: mlynček na mäso
74/16
faktúra
Ján Šiška
41721497
108,00 EUR
27.01.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
62/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
71/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
75/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
90/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
183/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
04.07.2019
Predmet: tekutý odpad
183/21
faktúra
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.
47192763
108,00 EUR
07.12.2021
Predmet: revízia komínov
27/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
108,20 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
72/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
108,68 EUR
12.08.2014
Predmet: telefony
120/13
faktúra
OBI centrum, spol s.r.o.
36231312
108,80 EUR
17.12.2013
Predmet: revízia komínov
42/18
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
108,96 EUR
27.11.2018
Predmet: kontrola a revízia hasiacich prístrojov
149/19
faktúra
PriceMarket SK s.r.o.
50781871
109,00 EUR
16.10.2019
Predmet: chladnička
67/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
109,10 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
135/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
109,42 EUR
14.12.2017
Predmet: elektrina
152/12
faktúra
SOLID plus, s. r. o.
46439692
109,66 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
86/23
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
110,22 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
143/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
111,49 EUR
16.10.2019
Predmet: papier
203/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
111,49 EUR
31.01.2020
Predmet: toaletný papier
34/14
faktúra
Sezako Trnava, s.r.o
36263800
111,52 EUR
11.08.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
217/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
111,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
66/21
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
111,80 EUR
27.10.2021
Predmet: učebnice
134/18
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
112,00 EUR
30.11.2018
Predmet: odborná literatúra
56/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,54 EUR
17.05.2012
Predmet: telekomunikácie
176/17
faktúra
COMSIT Leopoldov, spol. s.r.o.
36227331
112,80 EUR
15.12.2017
Predmet: brúska
201/19
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
113,00 EUR
31.01.2020
Predmet: servis kotlov
67/20
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
113,46 EUR
08.12.2020
Predmet: hasiace prístroje
78/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,64 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
83/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
113,77 EUR
27.11.2018
Predmet: elektrina
99/14
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
113,78 EUR
14.11.2014
Predmet: koberce
184/21
faktúra
Bošácky Jozef
11856998
114,00 EUR
07.12.2021
Predmet: oprava vodovodného potrubia
32/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,17 EUR
11.12.2017
Predmet: elektrina
18/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,30 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
192/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
114,42 EUR
30.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
40/19
faktúra
Gajdošík Kamil JAZ servis
33550492
114,72 EUR
10.07.2019
Predmet: servis kuchyňa
67/21
faktúra
CKD market s.r.o.
114,99 EUR
27.10.2021
Predmet: záhradná technika
137/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,10 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
93/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,39 EUR
08.12.2020
Predmet: telekomunikácie
16/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
115,46 EUR
11.12.2017
Predmet: elektrina
2/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
115,68 EUR
10.07.2019
Predmet: elektrina
121/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,78 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón
23/12
faktúra
Rempol Igor Polacik
30727952
115,81 EUR
12.03.2012
Predmet: čistiace prostriedky
5_12
objednávka
Rempol Igor Polacik
30727952
115,81 EUR
22.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky