organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,31 EUR
22.03.2013
Predmet: tetekomunikácie
160/15
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
116,36 EUR
19.05.2016
Predmet: elektrina
1089
faktúra
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
116,42 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
131/13
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
116,62 EUR
18.12.2013
Predmet: príručka interných smerníc
10/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
116,88 EUR
20.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky
42/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,10 EUR
17.05.2012
Predmet: telekomunikácie
167/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
117,20 EUR
30.01.2020
Predmet: elektrina
19/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,26 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
143/13
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
117,72 EUR
18.12.2013
Predmet: revízia el. zar.
3/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
117,90 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
119/17
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
118,00 EUR
14.12.2017
Predmet: BOZP a OPP
159/18
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
118,00 EUR
04.07.2019
Predmet: sieťky na okná
189/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
118,04 EUR
30.01.2020
Predmet: elektrika
26/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
118,07 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
3/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
118,07 EUR
08.12.2017
Predmet: elektrina
146/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,37 EUR
30.11.2018
Predmet: telekomunikácie
2/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,40 EUR
08.12.2017
Predmet: telekomunikácie
56/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
118,57 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
137/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,66 EUR
18.05.2016
Predmet: telekomunikácie
74/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,72 EUR
24.01.2013
Predmet: telefón
233/23
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
118,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Poradca
18/11
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Predplatné časopisu PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY
25/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
14.05.2012
Predmet: literatúra
25/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
14.05.2012
Predmet: odborná literatúra
17/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Právny kuriér
169/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
21.03.2014
Predmet: publikácia
9/15
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
18.09.2015
Predmet: právny kuriér pre školy
10/16
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
27.01.2017
Predmet: odborné publikácie
43/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
119,00 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
9/17
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
11.12.2017
Predmet: odborná literatúra
15/18
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
26.11.2018
Predmet: odborná literatúra
6/19
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
10.07.2019
Predmet: odborná literatúra
13/20
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
04.12.2020
Predmet: odborná literatúra
11/21
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
29.03.2021
Predmet: odborná literatúra
34/22
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
119,08 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
193/22
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
119,28 EUR
26.01.2023
Predmet: Oprava umývačky riadu
128/12
faktúra
Bokor Jozef
22732934
119,70 EUR
22.05.2013
Predmet: Pomocné práca
76/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
119,76 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
73/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
119,81 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky
36/12
faktúra
OBI Centrum, spol. s.r.o.
36231312
120,00 EUR
14.05.2012
Predmet: revízia komínov
52/13
faktúra
Ján Šiška
41721497
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistenie odpadov
157/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
120,00 EUR
19.12.2013
Predmet: plyn
98/18
faktúra
SATIS s.r.o.
507330282
120,00 EUR
30.11.2018
Predmet: čistenie kanalizácie
148/19
faktúra
SATIS, s.r.o.
50730282
120,00 EUR
16.10.2019
Predmet: čistenie odpadov
172/20
faktúra
Vydavateľstvo Don Bosco
50434870
120,00 EUR
11.12.2020
Predmet: učebnice
122/21
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
120,00 EUR
27.10.2021
Predmet: učebné pomôcky
80/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
185/22
faktúra
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.
47192763
120,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
74/23
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
120,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odbornú technickú prehliadku športového náradia
04/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,33 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
158/18
faktúra
WEB Retail s.r.o.
28876431
120,38 EUR
04.07.2019
Predmet: lampa do projektora
57/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,40 EUR
08.12.2020
Predmet: elektrina
70/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,46 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
77/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,53 EUR
18.09.2015
Predmet: telefón
142/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,82 EUR
28.02.2017
Predmet: elektrina
20/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,96 EUR
29.03.2021
Predmet: elektrina
98/21
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
121,57 EUR
27.10.2021
Predmet: administratívne potreby
168/20
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
122,00 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
46/16
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
122,28 EUR
27.01.2017
Predmet: kancelársky tovar
44/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
122,46 EUR
11.12.2017
Predmet: elektrina
110/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,60 EUR
10.12.2020
Predmet: telekomunikácie
29/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,64 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
33/20
faktúra
Fitter
34302743
122,99 EUR
07.12.2020
Predmet: nádržka
148/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
123,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia- jedáleň
168/13
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
123,00 EUR
19.12.2013
Predmet: inštalácia produktov
32/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
123,31 EUR
05.06.2024
Predmet: Za kuchynské potreby
45/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
123,36 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
43/11
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
123,40 EUR
27.05.2011
Predmet: Školská multlicencia Čím budem?
211/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
123,71 EUR
31.01.2020
Predmet: pracovné oblečenie
127/22
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
123,75 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
75/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
124,20 EUR
10.07.2019
Predmet: elektrina
69/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
124,54 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky - MŠ
55/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
124,75 EUR
12.08.2014
Predmet: telefon
65/17
faktúra
TFA SK, s. r. o.
46954325
124,80 EUR
12.12.2017
Predmet: teplomery a kalibrácia
152/21
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
125,38 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
21/17
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
125,70 EUR
11.12.2017
Predmet: obuv pracovná
34/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
125,92 EUR
10.07.2019
Predmet: elektrina
125/16
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
28.02.2017
Predmet: revízia komín
143/17
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
15.12.2017
Predmet: revízia komíny
206/18
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
04.07.2019
Predmet: revízia komíny