organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
149,14 EUR
29.03.2021
Predmet: elektrina
38/14
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
149,76 EUR
11.08.2014
Predmet: predplatné Online knižnica
110/17
faktúra
Satis, s.r.o.
50730282
150,00 EUR
14.12.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
142/17
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
150,00 EUR
15.12.2017
Predmet: revízia kotlov
68/18
faktúra
Imrich Tolarovič Autoklampiarstvo
37250949
150,00 EUR
27.11.2018
Predmet: oprava auta
37/19
faktúra
Imrich Tolarovič Autoklampiarstvo
37250949
150,00 EUR
10.07.2019
Predmet: oprava vozidla
220/19
faktúra
Babylon gmbh s.r.o.
47341696
150,00 EUR
31.01.2020
Predmet: lyže
146/20
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
150,00 EUR
10.12.2020
Predmet: spracovanie projektu PP II
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
124/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,26 EUR
10.12.2020
Predmet: telekomunikácie
19/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
150,46 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
14/21
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
151,18 EUR
29.03.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
204/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
151,20 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
138/20
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
151,50 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
180/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
152,00 EUR
30.01.2020
Predmet: stolík stolička
29/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
152,25 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
120/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
152,28 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
48/21
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
152,34 EUR
27.10.2021
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
120/16
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
152,35 EUR
28.02.2017
Predmet: kancelársky tovar
110/14
faktúra
LUMA
47488042
152,42 EUR
14.11.2014
Predmet: čistenie záclon
22/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
152,52 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
77/24
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
152,64 EUR
05.06.2024
Predmet: Seminár
55/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
152,76 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiareň
133/13
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
153,00 EUR
18.12.2013
Predmet: závesné počítadlo
39/20
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
153,06 EUR
08.12.2020
Predmet: Bezpečnostné vesty na LVVK
66/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
153,38 EUR
24.01.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
90/13
faktúra
Antes B+M s.r.o.
31414079
153,54 EUR
08.10.2013
Predmet: oprava ezs
115/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
153,62 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
95/13
faktúra
Ferluk s.r.o.
153,89 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie záclon
16/15
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
154,32 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
108/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
154,40 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
30/18
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
154,56 EUR
26.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
157/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
155,32 EUR
28.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky
30/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
156,00 EUR
10.07.2019
Predmet: prostriedky na umývanie
172/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
156,00 EUR
30.01.2020
Predmet: čistiaci prostriedok
90/24
faktúra
X vision s. r. o.
44907010
156,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Premietanie filmu
137/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
156,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
224/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
156,40 EUR
26.01.2023
Predmet: spotrebný materiál edukácia
99/15
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
156,49 EUR
18.09.2015
Predmet: rohož
126/23
faktúra
Praktik Textil, s. r. o.
44491191
157,15 EUR
05.06.2024
Predmet: tovar
235/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
157,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské potreby
12/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
157,44 EUR
20.03.2014
Predmet: montáž
11/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
157,56 EUR
22.05.2013
Predmet: Komponenty do tlačiarne
37/15
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
157,86 EUR
18.09.2015
Predmet: kontrola has. prístrojov
39/16
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
157,86 EUR
27.01.2017
Predmet: technická prehliadka a kontrola opp
40/13
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
158,22 EUR
22.05.2013
Predmet: Kontrola -Základná škola
76/14
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
158,22 EUR
12.08.2014
Predmet: čistiace prostriedky
189/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
158,32 EUR
11.12.2020
Predmet: pranie
130/12
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
158,40 EUR
22.05.2013
Predmet: Predplatné
4/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
158,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
32/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Práca v oblasti BOZP a OPP
146/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
18.12.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
75/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
12.08.2014
Predmet: BOZPaOPP
149/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Práce v oblasti BOZP a OPP
37/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
27.11.2018
Predmet: práce BOZP a OPP
80/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
27.11.2018
Predmet: BOZP a OPP
138/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
30.11.2018
Predmet: BOZP a OPP
192/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
04.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
32/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
10.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
96/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
19.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
151/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
18.10.2019
Predmet: BOZP a OPP
207/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
31.01.2020
Predmet: BOZP a OPP služby
87/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
08.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
154/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
10.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
214/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
11.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
31/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
29.03.2021
Predmet: BOZP a OPP
91/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
27.10.2021
Predmet: služby BOZP a OPP
162/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
07.12.2021
Predmet: BOZP a OPP
166/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
159,48 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
185/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
159,67 EUR
04.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
10/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
02/2012
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
29/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
29/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
37/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
02_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
8_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
10_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
68/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
24.01.2013
Predmet: tekutý odpad