organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/13
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
193,82 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelársky tovar
225/23
faktúra
Pretože TRIPSY
52724077
194,14 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
95/16
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
194,60 EUR
30.01.2017
Predmet: ochranné odevy
83/14
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
194,65 EUR
12.08.2014
Predmet: tlačivá
59/12
faktúra
Bokor Jozef
195,00 EUR
24.01.2013
Predmet: odborná prehliadka plyn. zar.
60/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
18.09.2015
Predmet: BOZP a OPP
161/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
19.05.2016
Predmet: BOZP a OPP
66/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
27.01.2017
Predmet: bozp a opp
176/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
14.03.2017
Predmet: BOZP a OPP
28/17
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
11.12.2017
Predmet: BOZP a OPP, ZS
84/17
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
12.12.2017
Predmet: BOZP a OPP
132/18
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
195,00 EUR
30.11.2018
Predmet: tonery
31/16
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
195,02 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
69/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
195,08 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
161/13
faktúra
Cimed S.R.O, Trnava
36821829
195,20 EUR
19.12.2013
Predmet: pracovné oblečenie
130/21
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
196,24 EUR
27.10.2021
Predmet: potreby pre ŠKD
07/11
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
196,47 EUR
27.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
210/23
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
196,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Seminár
149/18
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
197,36 EUR
30.11.2018
Predmet: odborná literatúra
128/17
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
197,40 EUR
14.12.2017
Predmet: odborná literatúra predplatné
147/14
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
198,00 EUR
20.05.2015
Predmet: výučbové CD
122/16
faktúra
Peter Chrenko
32337434
198,00 EUR
28.02.2017
Predmet: sony prehrávač
247/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
198,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
79/24
faktúra
Fast advert s. r. o.
09640584
198,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Pomôcky
86/13
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
198,24 EUR
08.10.2013
Predmet: tlačivá
74/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
198,37 EUR
12.08.2014
Predmet: tonery
06/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
198,72 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
124/12
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
22.05.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
136
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
18.12.2013
Predmet: virtuálna knižnica
143/14
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
20.05.2015
Predmet: ročná odmena za poskytovanie služieb - virtuálna knižnica
153/15
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
18.05.2016
Predmet: virtuálna knižnica
145/16
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
28.02.2017
Predmet: odborná literatúra
157/17
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
15.12.2017
Predmet: internetová knižnica
165/18
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
04.07.2019
Predmet: virtuálna knižnica
8/20
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
04.12.2020
Predmet: virtuálna knižnica
29/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
198,89 EUR
18.09.2015
Predmet: BOZP a OPP
45/17
faktúra
Peter Srnka ELEKTRO-SLUŽBA
30709466
199,00 EUR
11.12.2017
Predmet: vysávač
113/23
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
199,00 EUR
05.06.2024
Predmet: EduPage Pro
54/12
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
17.05.2012
Predmet: kosenie
67/12
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
24.01.2013
Predmet: kosenie
84/12
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
24.01.2013
Predmet: kosenie
91/12
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
22.03.2013
Predmet: kosenie trávnikov
44/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
22.05.2013
Predmet: Kosenie trávnikov
60/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
67/2013
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
88/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávnika
98/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie
117/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
17.12.2013
Predmet: kosenie trávnika
41/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
11.08.2014
Predmet: kosenie trávnikov
53/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
12.08.2014
Predmet: kosenie trávnikov
79/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
12.08.2014
Predmet: kosenie trávnikov
90/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
14.11.2014
Predmet: kosenie trávnikov
100/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
14.11.2014
Predmet: kosenie trávnikov
151/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
20.05.2015
Predmet: kosenie trávnikov
54/15
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
18.09.2015
Predmet: kosenie trávnikov
65/15
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
18.09.2015
Predmet: kosenie trávnikov
96/15
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
18.09.2015
Predmet: kosenie trávnikov
98/15
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
18.09.2015
Predmet: kosenie trávnikov
49/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
27.01.2017
Predmet: kosenie trávy
63/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
27.01.2017
Predmet: kosenie
71/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
27.01.2017
Predmet: kosenie trávy
91/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
30.01.2017
Predmet: kosenie trávy
98/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
14.02.2017
Predmet: kosenie trávy
118/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
28.02.2017
Predmet: kosenie
56/17
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
12.12.2017
Predmet: kosenie trávy
70/17
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
12.12.2017
Predmet: kosenie
87/17
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
13.12.2017
Predmet: kosenie trávy
84/18
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
27.11.2018
Predmet: kosenie trávy
139/14
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
199,20 EUR
20.05.2015
Predmet: internet
172/16
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
199,20 EUR
14.03.2017
Predmet: internet ročný poplatok
186/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internet
6/17
zmluva
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internetové služby
172/18
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
199,20 EUR
04.07.2019
Predmet: internetové pripojenie
182/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
199,20 EUR
30.01.2020
Predmet: tonery
224/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
31.01.2020
Predmet: internetové pripojenie
4/17
zmluva
Ing. Dušan Petrovič
37253310
200,00 EUR
09.10.2017
Predmet: BOZP detské ihrisko
190/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
200,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Národný projekt
150/15
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
201,60 EUR
18.05.2016
Predmet: predplatné literatúra odborná
60/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
201,60 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
133/19
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
202,30 EUR
16.10.2019
Predmet: potreby do kuchyne