organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
193/20
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
250,00 EUR
11.12.2020
Predmet: tekutý odpad
43/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
250,77 EUR
08.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
230/23
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
250,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelárske kreslo
127/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
250,82 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
98/12
faktúra
Bokor Jozef
22732934
251,00 EUR
22.03.2013
Predmet: revízie a servis plynových zariadení
153/21
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
254,00 EUR
07.12.2021
Predmet: plyn
148/23
faktúra
AITEC, s.r.o.
255,84 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
204/18
faktúra
Dráčik DIVI, s.r.o.
46118985
255,93 EUR
04.07.2019
Predmet: hry
63/17
faktúra
TFA SK, s. r. o.
46954325
256,00 EUR
12.12.2017
Predmet: kontrola váh, kalibrácia
123/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
256,20 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
84/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
257,00 EUR
12.08.2014
Predmet: plyn
94/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
257,00 EUR
14.11.2014
Predmet: zemný plyn
13/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
258,54 EUR
22.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
212/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
258,93 EUR
31.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
101/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
259,00 EUR
30.11.2018
Predmet: plyn
111/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
259,00 EUR
30.11.2018
Predmet: plyn
1080
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
259,54 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
22/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
259,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za čistiace prostriedky
79/22
faktúra
Beáta Landigová - POTRAVINY
52062813
259,66 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
133/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
259,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
106/23
faktúra
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.
50145860
261,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie návrhu
128/23
faktúra
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.
50145860
261,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie návrhu
127/17
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
262,21 EUR
14.12.2017
Predmet: odborná literatúra, smernice predplatné na 3 roky
47/15
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
263,89 EUR
18.09.2015
Predmet: kosenie trávnikov
80/17
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
264,00 EUR
12.12.2017
Predmet: revízia preliezok
183/16
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
265,83 EUR
14.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky
155/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
266,34 EUR
07.12.2021
Predmet: elektrina
2/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
266,38 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektrika
179/20
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
266,48 EUR
11.12.2020
Predmet: vodné a stočné
148/21
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
268,14 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
34/17
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
270,00 EUR
11.12.2017
Predmet: tekutý odpad
79/17
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
270,00 EUR
12.12.2017
Predmet: tekutý odpad
40/18
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
270,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
39/19
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
270,00 EUR
10.07.2019
Predmet: tekutý odpad
58/24
faktúra
Maj vej, s. r. o.
48063282
270,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Servis a údržba vozidla
123/14
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
271,85 EUR
14.11.2014
Predmet: učeb.pomôcky MŠ
87/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
274,03 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
173/15
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
274,90 EUR
19.05.2016
Predmet: mopy, vedrá, drogéria
52/12
faktúra
Ing. J. Hviezdarek
275,00 EUR
17.05.2012
Predmet: statický posudok a riešenie otvorov, vykonávanie st. dozoru
6_12
objednávka
Ing. J. Hviezdarek
275,00 EUR
22.05.2012
Predmet: statický posudok
201/23
faktúra
Hravá škôlka, s.r.o.
47802278
276,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Hry pre deti
191/22
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
276,70 EUR
26.01.2023
Predmet: Vodné a stočné
64/17
faktúra
insGraf s.r.o.
47078839
276,80 EUR
12.12.2017
Predmet: skrine
189/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
277,20 EUR
07.12.2021
Predmet: papier a respirátory
196/19
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
277,28 EUR
30.01.2020
Predmet: vodné stočné
04_12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
278,14 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
75/12
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
278,34 EUR
24.01.2013
Predmet: príručka
4/19
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
278,60 EUR
10.07.2019
Predmet: vodné a stočné
71/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
279,00 EUR
12.08.2014
Predmet: plyn
183/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
279,14 EUR
11.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
31/17
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
279,80 EUR
11.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
53/16
faktúra
Alžbeta Lukničová
44411154
280,00 EUR
27.01.2017
Predmet: vzdelávanie
78/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
280,00 EUR
27.11.2018
Predmet: plyn
4/18
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
280,26 EUR
26.11.2018
Predmet: vodné stočné
117/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
281,00 EUR
18.05.2016
Predmet: stolička kancelárska, tabule
134/12
faktúra
Oľga Fajnorová - KOVPOLEX
33434841
281,86 EUR
22.05.2013
Predmet: Svietidlá
66/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
282,94 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
66/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
282,94 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
08/12
faktúra
Elektromasmart s.r.o.
36287091
283,27 EUR
13.02.2012
Predmet: Ventilátor do telocvične
01/2012
objednávka
ELEKTROMASMART s.r.o.
36287091
283,27 EUR
13.02.2012
Predmet: ventilátor
01_12
objednávka
ELEKTROMASMART s.r.o.
36287091
283,27 EUR
22.05.2012
Predmet: ventilátor
127/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
283,82 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
163/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
285,29 EUR
28.02.2017
Predmet: IT servis a tonery
132/23
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
285,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
174/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
285,94 EUR
11.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
234/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
286,00 EUR
31.01.2020
Predmet: učebnice
105/21
faktúra
Elarin, s.r.o
45240841
286,00 EUR
27.10.2021
Predmet: učebné pomôcky
46/11
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
286,20 EUR
27.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
137/14
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
286,85 EUR
20.05.2015
Predmet: vodné, stočné
22/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
287,89 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektrika
134/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
288,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
166/21
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
288,00 EUR
07.12.2021
Predmet: administrácia MS office 365
209/22
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
288,00 EUR
26.01.2023
Predmet: administrácia office 365
240/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
288,20 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
114/15
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
288,41 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar
78/21
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
289,37 EUR
27.10.2021
Predmet: odborné skúšky el. strojov
53/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
289,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Za pracovný odev
78/22
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
290,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
134/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
290,64 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
167/20
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
292,40 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice