organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/16
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
339,94 EUR
14.02.2017
Predmet: kancelárske potreby
168/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
340,80 EUR
26.01.2023
Predmet: papier
8/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
341,61 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka vody
109/17
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
341,65 EUR
14.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
131/17
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
341,90 EUR
14.12.2017
Predmet: pomôcky na vyučovanie mš
71/23
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
346,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Za vodu
104/17
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
347,00 EUR
14.12.2017
Predmet: voda
108/15
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
347,35 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar
109/14
faktúra
ASC
31361161
349,00 EUR
14.11.2014
Predmet: ASC agenda ZŠ
80/15
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
349,00 EUR
18.09.2015
Predmet: aSc Agenda
84/16
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
349,00 EUR
27.01.2017
Predmet: databázový program aSc
105/17
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
349,00 EUR
14.12.2017
Predmet: program asc
91/18
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
349,00 EUR
27.11.2018
Predmet: asc agenda
129/21
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
349,92 EUR
27.10.2021
Predmet: toner
211/18
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
350,00 EUR
04.07.2019
Predmet: pc zostava
200/19
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
350,00 EUR
30.01.2020
Predmet: tekutý odpad
19/20
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
350,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Tekutý odpad
46/20
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
350,00 EUR
08.12.2020
Predmet: tekutý odpad
87/21
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
350,00 EUR
27.10.2021
Predmet: tekutý odpad
190/21
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
350,00 EUR
07.12.2021
Predmet: tekutý odpad
59/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
350,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Tekutý odpad
89/22
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
353,09 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívny materiál, stavebnice a hry
201/20
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
355,20 EUR
11.12.2020
Predmet: kancelárska stolička a popolnice
132/16
faktúra
SCONTO nábytok s.r.o.
44731159
355,56 EUR
28.02.2017
Predmet: nábytok
123/21
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
355,57 EUR
27.10.2021
Predmet: vodné a stočné
54/22
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
355,93 EUR
13.05.2022
Predmet: Vodné a stočné
54/22
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
355,93 EUR
23.01.2023
Predmet: Vodné a stočné
70/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
356,00 EUR
10.07.2019
Predmet: plyn
33/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
356,23 EUR
29.03.2021
Predmet: elektrina
78/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
356,28 EUR
24.01.2013
Predmet: vodné, stočné
181/23
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
356,85 EUR
05.06.2024
Predmet: Knihy
195/16
faktúra
Peter Chrenko
32337434
356,88 EUR
08.12.2017
Predmet: nástenky
216/18
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
356,92 EUR
04.07.2019
Predmet: nábytok
118/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
357,00 EUR
14.12.2017
Predmet: plyn
74/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
357,11 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
53/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
359,96 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka vody
107/19
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
360,00 EUR
16.10.2019
Predmet: tekutý odpad
158/20
faktúra
Gajdošík Kamil JAZ servis
33550492
360,48 EUR
10.12.2020
Predmet: servis kuchyňa
143/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
360,89 EUR
07.12.2021
Predmet: kancelársky tovar
93/16
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
365,66 EUR
30.01.2017
Predmet: vodné a stočné
157/19
faktúra
AirShop s.r.o.
47907125
369,00 EUR
18.10.2019
Predmet: čistič vzduchu
111/23
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
369,36 EUR
05.06.2024
Predmet: Toner
91/24
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
369,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Školské potreby
75/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
369,79 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina
104/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
372,19 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar, farbičky
44/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
373,56 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektrika
146/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
378,05 EUR
24.01.2023
Predmet: kancelársky tovar
44/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
380,40 EUR
08.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
116/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
380,93 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
75/13
faktúra
aquatermal Senec
382,04 EUR
08.10.2013
Predmet: vstup
130/17
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
384,70 EUR
14.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
179/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
385,36 EUR
26.01.2023
Predmet: Elektrina
159/13
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
385,70 EUR
19.12.2013
Predmet: hračky
111/17
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
386,15 EUR
14.12.2017
Predmet: domáce potreby jedáleň
90/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
386,47 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
142/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
387,00 EUR
18.05.2016
Predmet: odpadové koše, stoličky
57/18
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
389,00 EUR
10.07.2019
Predmet: kosačka
11/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
389,75 EUR
20.03.2014
Predmet: plyn
145/22
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
391,80 EUR
24.01.2023
Predmet: toner
26/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
392,07 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelársky tovar
12/15
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok
36553859
392,40 EUR
18.09.2015
Predmet: tabuľa a stojan
89/23
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
394,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Odborná prehliadka
117/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
394,32 EUR
10.12.2020
Predmet: pranie MŠ
103/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
395,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina
152/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
397,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
61/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
397,37 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektrika
121/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
398,16 EUR
23.01.2023
Predmet: Tonery
39/13
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Balík služieb
36/14
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
11.08.2014
Predmet: balík služieb-Premium
27/15
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
18.09.2015
Predmet: balík služieb
172/15
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
19.05.2016
Predmet: balík služieb prémium
162/17
faktúra
Peter Chrenko
32337434
399,00 EUR
15.12.2017
Predmet: papier A4
36/18
faktúra
PUBLICOM, s. r. o.
36337897
399,00 EUR
27.11.2018
Predmet: služby premium
103/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
16.10.2019
Predmet: školský informačný systém
104/20
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
10.12.2020
Predmet: administračný program
72/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
400,00 EUR
24.01.2013
Predmet: plyn
81/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
400,00 EUR
24.01.2013
Predmet: plyn
100/20
faktúra
Kardio prevencia s.r.o.
51660164
400,00 EUR
08.12.2020
Predmet: školenie zamestnancov proti stresu
187/20
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
400,00 EUR
11.12.2020
Predmet: workshop pre učiteľov k Office 365
244/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
400,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Mandátne zmluvy