organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219/20
faktúra
Mgr. Katarína Bočková KIBO SPORT
43313698
401,00 EUR
31.01.2020
Predmet: športové učebné pomôcky
58/16
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
402,18 EUR
27.01.2017
Predmet: oprava náradia
141/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
403,98 EUR
30.11.2018
Predmet: papiernicke a kancelárske potreby
202/23
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
404,10 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
145/13
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
405,30 EUR
18.12.2013
Predmet: revízia el. zar.
214/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
405,36 EUR
26.01.2023
Predmet: toner
98/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
407,66 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
60/14
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
407,79 EUR
12.08.2014
Predmet: vodné,stočné
115/18
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
408,43 EUR
30.11.2018
Predmet: vodné stočné
116/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
408,66 EUR
17.12.2013
Predmet: kancelársky tovar
154/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
409,37 EUR
24.01.2023
Predmet: kancelársky tovar
148/14
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
412,00 EUR
20.05.2015
Predmet: výučbové pomôcky
65/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
412,00 EUR
08.12.2020
Predmet: plyn
77/19
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
413,15 EUR
10.07.2019
Predmet: vodné stočné
12/20
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
413,53 EUR
04.12.2020
Predmet: vodné a stočné
165/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
415,35 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení
64/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
418,32 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis programového vybavenia PC
140/13
faktúra
KOVEX Kľačany, s.r.o.
47054263
420,00 EUR
18.12.2013
Predmet: priehradky do wc
88/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
420,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Tekutý odpad
117/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
420,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
92/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
420,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
170/13
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
420,10 EUR
21.03.2014
Predmet: tienenie na okná
72/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
421,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Plyn
42/23
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
421,21 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
29/18
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
423,84 EUR
26.11.2018
Predmet: tonery
44/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
425,00 EUR
17.05.2012
Predmet: vodné a stočné
1/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
425,04 EUR
18.09.2015
Predmet: inštalácia siete internetu
154/13
faktúra
Educaplay, s.r.o.
448 897 80
426,70 EUR
19.12.2013
Predmet: hračky
227/22
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
428,40 EUR
26.01.2023
Predmet: toner
143/12
faktúra
Oľga Fajnorová - KOVPOLEX
33434841
428,90 EUR
22.05.2013
Predmet: Nábytok
155/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
431,81 EUR
24.01.2023
Predmet: elektrina
51/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
432,65 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
96/22
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
434,20 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
62/14
faktúra
Jarka Geregová
34748717
434,24 EUR
12.08.2014
Predmet: oprava šport.náradia
188/21
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
434,50 EUR
07.12.2021
Predmet: Matematika pre 6. ročník II časť
101/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
436,00 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn
70/18
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
437,82 EUR
27.11.2018
Predmet: vodné stočné
147/21
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
438,20 EUR
07.12.2021
Predmet: učebnice Matematika pre 6. ročník 1. časť
239/19
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
438,70 EUR
31.01.2020
Predmet: tonery a papier
142/21
faktúra
VKÚ, a.s.
439,50 EUR
03.12.2021
Predmet: učebnice Geografia pre 7. ročník
53/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
441,17 EUR
18.09.2015
Predmet: servis tlačiarne
146/21
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
441,35 EUR
07.12.2021
Predmet: kancelársky tovar
191/16
faktúra
PUBLICOM, s. r. o.
36337897
441,80 EUR
08.12.2017
Predmet: balík služieb premium
53/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
442,00 EUR
12.12.2017
Predmet: plyn
43/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
442,91 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
153/19
faktúra
DECODOM, spol. s.r.o.
443,83 EUR
18.10.2019
Predmet: skrinky
187/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
443,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
115/17
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
444,90 EUR
14.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
81/24
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
445,01 EUR
05.06.2024
Predmet: Voda
65/24
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
445,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
100/21
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
449,00 EUR
27.10.2021
Predmet: služby asc
99/24
faktúra
Patrik Mikulka
50715470
450,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Oprava
86/21
faktúra
Katka - Šport
37485644
450,49 EUR
27.10.2021
Predmet: oprava športového náradia
77/20
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
450,98 EUR
08.12.2020
Predmet: revízia elektrina
125/19
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
451,86 EUR
16.10.2019
Predmet: vodné a stočné
184/18
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
452,64 EUR
04.07.2019
Predmet: perá a papier
109/16
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
454,08 EUR
14.02.2017
Predmet: servis umývačky
80/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
454,13 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
26/24
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
456,26 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
140/12
faktúra
Elektrosped, a.s.
35765038
457,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Záloha
29/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
457,20 EUR
11.08.2014
Predmet: spotr.material k umývačke riadu
171/15
faktúra
MPM Plast spol. s r.o.
36242250
457,87 EUR
19.05.2016
Predmet: žalúzie mš
111/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
461,96 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
174/18
faktúra
Athena real s.r.o.
36680061
462,90 EUR
04.07.2019
Predmet: lopty a kôš
153/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
466,63 EUR
20.05.2015
Predmet: toner
54/24
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
470,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
119/18
faktúra
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
470,80 EUR
30.11.2018
Predmet: učebnice
138/18
faktúra
CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky s.r.o.
25783688
471,61 EUR
30.11.2018
Predmet: laboratórne pomôcky
161/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
475,12 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
42/24
faktúra
Kocjak invest, s. r. o.
06484883
478,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Pomôcky do telocvične
133/22
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
478,82 EUR
23.01.2023
Predmet: Vodné, stočné
170/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
479,00 EUR
21.05.2015
Predmet: stôl
99/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
479,00 EUR
14.02.2017
Predmet: plyn
149/23
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
479,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebnice
26/17
faktúra
MB Tech BB s.r.o.
36622524
480,00 EUR
11.12.2017
Predmet: notebooky
126/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
481,25 EUR
16.10.2019
Predmet: papiernicky tovar
149/13
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
487,20 EUR
18.12.2013
Predmet: čistiace koše a prostriedky
147/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
487,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia
96/14
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
488,26 EUR
14.11.2014
Predmet: Vodné,stočné
109/22
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
489,00 EUR
23.01.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet