Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2023
zmluva
Klub dôchodcov Nového storočia
37963864
400,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
10/2023
zmluva
OZ Dieťa budúcnosti
37960032
400,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
12/2023
objednávka
KomBit Alarm s.r.o.
31420095
400,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Objednávka zistenia stavu káblového systému
38/2023
objednávka
Fire Complet, s.r.o.
48316873
400,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Penidlo pre hasičov
50/2023
objednávka
Ladislav Klotton
46498559
400,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Konrola a čistenie komínov v obecných nájomných bytoch
53/2023
objednávka
Ing. Eva Červenáková
40530124
400,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Obstaranie vyjadrení o prítomnosti podzemných vedení
210520249
zmluva
Klub dôchodcov Nového storočia
37963864
400,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
49/2024
objednávka
Ladislav Klotton
46498559
400,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov v nájomných obecných bytoch
29102024
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky
00151866
400,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
300420254
zmluva
Klub dôchodcov Nového storočia
37963864
400,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201300069
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
400,13 EUR
16.09.2013
Predmet: odhŕňanie snehu 17-19012013
06.04.2021
zmluva
Koloman Dibúz
405,00 EUR
05.05.2021
Predmet: kúpna zmluva
DF0202301837
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
405,60 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 26 ks/1780 kg/0 l olej
201399007
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
412,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201399010
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
412,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201399013
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
412,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201399016
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
412,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201399018
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
412,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201300133
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
415,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠsl-školské potreby 25 detí
201400112
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
415,00 EUR
16.05.2014
Predmet: ZŠMŠ-školské potreby 25 detí
201300330
faktúra
Region. správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
415,09 EUR
16.09.2013
Predmet: Csőszhegy-úprava rerénu 9,5 hod
201400055
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
418,80 EUR
16.05.2014
Predmet: rukavice, odpad. vrecia
22/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
420,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Oprava priebežnej teleskopickej umývačky riadu
DF0202301845
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
420,41 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
20180522
zmluva
Ing. Jozef Zakar
420,50 EUR
12.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
DF0202401109
faktúra
REDOX SERVICES, s.r.o.
46091262
421,10 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 062 CI; oprava nadstavby
201300276
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
422,81 EUR
16.09.2013
Predmet: vodné
201301003
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
424,09 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-01/2013
201300380
faktúra
AGROEKOSPOL, spol.s r.o.
36519243
425,88 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201301045
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
427,78 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-06/2013
201400096
faktúra
Ing. Vít Drgon-Fi DRGON
32794321
429,00 EUR
16.05.2014
Predmet: píla motorová HQ 450 1 ks
28.03.2022
zmluva
Ing. Hajabács Andrej
430,00 EUR
29.04.2022
Predmet: kúpna zmluva
20200824
zmluva
Pém Imrich
431,00 EUR
26.08.2020
Predmet: kúpna zmluva
201300453
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
431,60 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby ZŠMŠ
201400042
faktúra
TE - SK, s.r.o.
47381795
432,00 EUR
16.05.2014
Predmet: plán odpadového hospodárstva-vypracovanie
201400356
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
434,41 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, ochranné prostriedky
201300305
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
441,84 EUR
16.09.2013
Predmet: minerálka+hygienické potreby
DF0202401024
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401025
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401026
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401027
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401028
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401029
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401030
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401031
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401032
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401033
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401034
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401035
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
201300544
faktúra
ZMOS
584614
446,13 EUR
10.02.2014
Predmet: ZMOS členské 2014
20170707
zmluva
Viliam Szórád
446,50 EUR
08.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
201300206
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
447,00 EUR
16.09.2013
Predmet: plyn
201301075
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
448,19 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-12/2013
4/2016
zmluva
Alfréd Németh
14 142 058
450,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
DF0202401003
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
451,20 EUR
14.05.2024
Predmet: Urbis; systémová podpora 1.Q
201401053
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
451,91 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-06/2014
201400549
faktúra
ZMOS
584614
453,75 EUR
13.02.2015
Predmet: ZMOS-členské 2015
201300293
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
456,21 EUR
16.09.2013
Predmet: Obecný deň-potraviny (Hernád)
20190425
zmluva
Ing. Szilárd Zsidek
456,50 EUR
14.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva
201301046
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
457,15 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-06/2013
20150210
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
460,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Nájomná zmluva
20150220
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
460,00 EUR
21.02.2015
Predmet: Nájomná zmluva
201300371
faktúra
Mobilita servis, spol. s r.o.
35693011
460,68 EUR
16.09.2013
Predmet: tabule zákazové
201400119
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
460,80 EUR
16.05.2014
Predmet: Eset Endpoint Security, 12 lic 2 roky
201400582
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
460,87 EUR
13.02.2015
Predmet: vianočná výzdoba-montáž a zapojenie
20190327
zmluva
Mária Simoneková
462,50 EUR
27.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva
201301002
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
464,74 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-01/2013
27.01.2022
zmluva
Ing. Tímea Szabóová
465,00 EUR
17.02.2022
Predmet: kúpna zmluva
201401077
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
465,08 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201400576
faktúra
Pivodová Ildikó - Waffel
22708898
468,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vianočné balíčky
201300049
faktúra
Ivikor
34096051
468,23 EUR
16.09.2013
Predmet: PHM
201300014
faktúra
VHČ-stolárske združ., Vendégh Ladislav
14146738
470,40 EUR
16.09.2013
Predmet: MKS-zárubňa (výroba a montáž)
201300285
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
471,00 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie VO rekonštrukcia
201300560
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
471,00 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie VO rekonštrukcia 0101-30062014
201400270
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
471,00 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie VO
DF0202401167
faktúra
KOCHT s.r.o.
51010810
471,38 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 290 AK; dvere, sklo, tlmič
201300105
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
475,15 EUR
16.09.2013
Predmet: odhŕňanie snehu 1102, 13022013
20190327
zmluva
László Szórad
477,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Kúpna zmluva
497/2023
zmluva
Gerendás Ladislav
477,50 EUR
05.05.2023
Predmet: kúpna zmluva
DF0202401115
faktúra
OZ Mikroregión Hurbanovo
42338352
478,10 EUR
14.05.2024
Predmet: OZ Mikroregión Hurbanovo; členské 2024