organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015054
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
10.06.2015
Predmet: spotreba vody
2015059
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
15.07.2015
Predmet: spotreba vody
2015064
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
06.08.2015
Predmet: spotreba vody
2015069
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
10.09.2015
Predmet: spotreba vody
2015071
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
13.10.2015
Predmet: spotreba vody
2015082
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
11.11.2015
Predmet: spotreba vody za 11/2015
20133985
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
99,59 EUR
18.12.2013
Predmet: Mäso
13100163
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
99,60 EUR
14.03.2013
Predmet: pomocky skolske
201400039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
99,60 EUR
19.06.2014
Predmet: prenájom bazéna
201400072
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
99,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za obdobie 12/2014
2015020
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
99,60 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015042
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
99,60 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
2015074
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
99,60 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
7403081391
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,78 EUR
28.03.2014
Predmet: telefón
144/2011
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie odborných prác bezpečnostnotechnickej služby
016/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: BOZP
045/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.07.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
068/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
09.10.2012
Predmet: BOZP
094/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodanie odbor. prác. bezpečnotech. služby a služby protipožiarnej ochrany
1158/2012
zmluva
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
22.01.2013
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb - servis a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
0172013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
11.04.2013
Predmet: odborné práce BOZP
26/2013
objednávka
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
100,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Prehliadfka indikačného zariadenia ZŠ P.O.H
049/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
22.07.2013
Predmet: BOZP
054/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
22.07.2013
Predmet: BOZP ZS P.O.Hviezdoslava
030/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
08.10.2013
Predmet: sprava pc siete jul
49/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
21.10.2013
Predmet: žiarovky
035/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete 10/2013/POH/
66/2013
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
100,00 EUR
27.11.2013
Predmet: potreby na opravy a maľovanie
0382013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
02.12.2013
Predmet: PREDAJ OPRAVY POčíTAčOV
0422013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
13.12.2013
Predmet: počitače sieť
0432013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
100,00 EUR
13.12.2013
Predmet: počítače sieť
101/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.01.2014
Predmet: protipožiarna ochrana bezpečno technická služba
511052568
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
00151700
100,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Kompletné poistenie podnikateľov
4/2014
objednávka
Slovenský červený kríž
00177466
100,00 EUR
18.02.2014
Predmet: objednávka školenia prvej pomoci
OF614092
faktúra
Slovenský červený kríž,sekretariát
00177466
100,00 EUR
05.03.2014
Predmet: školenie prvej pomoci
2014040
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
33/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
100,00 EUR
26.06.2014
Predmet: farby
35/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
100,00 EUR
03.07.2014
Predmet: farby
36/2014
objednávka
BEST LINE s.r.o.
35812770
100,00 EUR
10.07.2014
Predmet: deratizácia školskej jedálne
47/2014
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
100,00 EUR
17.09.2014
Predmet: objednavka CVČ futbal
51/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
100,00 EUR
03.10.2014
Predmet: potreby na malovanie
67/2014
objednávka
BEST LINE s.r.o.
35812770
100,00 EUR
27.11.2014
Predmet: deratizácia
7/2015
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
100,00 EUR
26.02.2015
Predmet: čistenie komínov
2015016
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015 veľká telocvična
15/2015
objednávka
Borovičková - záhradk. potreby
100,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Postrek na burinu, zmáčadlo
2015040
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015 - veľká telocvična
37/2015
objednávka
ZS Juraja Fandlyho
37839918
100,00 EUR
17.06.2015
Predmet: prenájom bazéna
42/2015
objednávka
Kovonábytok s.r.o.
100,00 EUR
25.06.2015
Predmet: vložky do zámkov skriniek
84/2015
objednávka
Menert spol. s.r.o.
36278271
100,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Zámky do plastových dverí
002/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
100,00 EUR
02.02.2016
Predmet: objednávky poštových poukazov
3/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
100,00 EUR
02.02.2016
Predmet: objednávky poštových poukazov
016/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Ističe
44/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
18.10.2016
Predmet: žiarovky
047/2016
objednávka
Ján Lipovský
2021618654
100,00 EUR
24.10.2016
Predmet: revizia plyn. zariadeni
066/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
100,00 EUR
07.12.2016
Predmet: tonery
2014113
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,41 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba energií kotolna
2014118
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,41 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolňu
2014119
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,41 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu - august
2014144
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,52 EUR
03.12.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov
2014136
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,53 EUR
14.11.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu
03/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
100,62 EUR
03.02.2016
Predmet: Obedy zamestnancov za 1/2016
3768580027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,67 EUR
10.12.2014
Predmet: Telefon
8451
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
100,80 EUR
24.10.2013
Predmet: Mliečne
2014149
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,89 EUR
29.12.2014
Predmet: spotreba energií
670618322
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
101,29 EUR
26.05.2016
Predmet: mliečne potraviny
0780102008
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,76 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
201505459
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
101,80 EUR
28.04.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
55/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
102,00 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy deti - hmotná núdza
4/2014
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
102,00 EUR
12.12.2014
Predmet: záhradkárske potreby
6763620745
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,48 EUR
10.07.2014
Predmet: telekomunikačné šlužby
670501280
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
102,81 EUR
16.01.2015
Predmet: Mliečne potraviny
076/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
04.07.2012
Predmet: napojenie na pult CO
114/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pult CO
157/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
09.01.2013
Predmet: PCOO- prenájom vysielacieho zariadenia
20130035
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
03.04.2013
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia
19/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
102,96 EUR
11.05.2015
Predmet: obedy
7212763066
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
103,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Zemný plyn
3/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
103,14 EUR
04.02.2014
Predmet: obedy soc.fond
2012/032
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
103,25 EUR
05.11.2012
Predmet: Odborné prehliadky plynových zariadení.
670429287
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
103,52 EUR
14.11.2014
Predmet: Potraviny