organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
412007
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
25.01.2012
Predmet: služba zverejňovanie zmluv,faktur, objednavok školy na web stranke
412221
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Služba eGov-zmluvy za rok 2013
22/2013
objednávka
DOPA-TOUR
45864364
96,00 EUR
24.06.2013
Predmet: preprava žiakov
413228
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
11.12.2013
Predmet: zmluvy egov
413328
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2013
Predmet: egov obstarávania
041/2014
zmluva
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - verejné obstarávanie
742014
faktúra
BEST LINE s.r.o.
35812770
96,00 EUR
21.07.2014
Predmet: deratizačné práce
1722014
faktúra
BEST LINE s.r.o.
35812770
96,00 EUR
04.12.2014
Predmet: deratizácia
414594
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Služby eGov
414669
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Softvér eGOV na rok 2015
532015
faktúra
BEST LINE s.r.o.
35812770
96,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Jarná deratizácia
1692015
faktúra
BEST LINE s.r.o.
35812770
96,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Jesenná deratizácia
415326
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.12.2015
Predmet: eGov - zmluvy rok 2016
1020160105
faktúra
JOSPA, s.r.o.
50263269
96,00 EUR
11.11.2016
Predmet: deratizácia
161003729
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
96,00 EUR
23.11.2016
Predmet: mäso
416304
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2016
Predmet: eGov zmluvy poskytovanie služieb
416367
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2016
Predmet: eGov obstarávania poskytovanie služieb
158/2012
faktúra
Ing. Kamil Chovanec
34648402
96,20 EUR
02.11.2012
Predmet: Vyúčtovanie znaleckého posudku
52/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
96,28 EUR
31.08.2015
Predmet: Kancelárske potreby
12160049
faktúra
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
96,28 EUR
07.06.2016
Predmet: Lišty na opravu
09/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
96,30 EUR
07.03.2016
Predmet: Náklady za odobrané obedy zamestnancov za 2/2016
130105
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
96,43 EUR
22.07.2013
Predmet: prehliadka a servis zabezpečovacieho zariadenia
FA1402006301
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
96,48 EUR
13.11.2014
Predmet: Čistiace potreby
53/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
96,63 EUR
23.10.2013
Predmet: objednávka hyg.a čistiacich potrieb
670408334
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
96,86 EUR
27.03.2014
Predmet: Potraviny cestoviny
20130066
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
97,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
40/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
97,00 EUR
02.10.2015
Predmet: obedy - hmotná núdza
19/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
97,02 EUR
05.05.2014
Predmet: náklady za odoberané obedy zamestnancov za mesiac apríl 2014
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
97,50 EUR
21.10.2013
Predmet: elektrina
1600160
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
97,70 EUR
04.10.2016
Predmet: potreby na maľovanie
1764765996
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
97,73 EUR
08.08.2014
Predmet: pevné linky
150000084
faktúra
Meva sport Slovakia, s.r.o.
46050302
97,80 EUR
05.02.2015
Predmet: Športové potreby
20140928
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
98,03 EUR
27.03.2014
Predmet: Mäso
8302
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
98,10 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny
140057
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
98,58 EUR
01.10.2014
Predmet: materiál na drobné opravy
24/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
98,64 EUR
02.06.2014
Predmet: OBEDY
03/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
98,82 EUR
05.02.2015
Predmet: Odobrané obedy zamestnancov za 1/2015
168/2011/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
99,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za náklady spojené s užívaním PCOO
029/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
99,00 EUR
03.04.2012
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
19/2014
objednávka
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
99,00 EUR
04.04.2014
Predmet: objednavka CD ROM personalista
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
04.04.2014
Predmet: energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ENERGIE
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
08.07.2014
Predmet: enrgie
146/2016
faktúra
Roman Mesiarik REVTECH, s.r.o.
50262556
99,00 EUR
22.09.2016
Predmet: revízna prehliadka detské ihrisko
206/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
99,06 EUR
30.10.2013
Predmet: žiarovky
670506191
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
99,34 EUR
25.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
2201405517
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
99,41 EUR
23.12.2014
Predmet: Mrazené výrobky
16100245
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
99,53 EUR
27.01.2016
Predmet: Mäso
0082011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
08.03.2012
Predmet: služby za správu počítačovej siete
011 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
03.04.2012
Predmet: správa počitačovej siete
037/2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
09.10.2012
Predmet: servic pocitacovej siete
20130022
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
18.11.2013
Predmet: rozúčtovanie plynu
20130028
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
18.11.2013
Predmet: spotreba vody
20130033
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
18.11.2013
Predmet: spotreba vody
20130044
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
18.11.2013
Predmet: spotreba vody
20130055
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
18.11.2013
Predmet: spotreba vody
20130075
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
06.12.2013
Predmet: za spotrebu vody
2014011
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby vody
2014028
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba vody
2014047
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba vody
2014082
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
07.05.2014
Predmet: spotreba vody za apríl
2014093
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
03.06.2014
Predmet: spotreba vody za máj
2014105
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
23.07.2014
Predmet: spotreba vody
2014112
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba vody
2014116
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba vody
2014121
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
16.10.2014
Predmet: za spotrebu vody
2014134
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
14.11.2014
Predmet: spotreba vody
2014142
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
03.12.2014
Predmet: spotreba vody
2014148
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
29.12.2014
Predmet: spotreba vody
2015003
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie spotreby vody
2015014
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
13.03.2015
Predmet: Spotreba vody za 2/2015
2015025
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba vody za mesiac 3/2015
2015036
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba vody za 4/2015
2015045
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
03.06.2015
Predmet: spotreba vody refakturácia