organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015057
faktúra
Lucia Vargová
80,00 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom telocvične, multifunkčného ihriska
2015073
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
2015090
faktúra
Lucia Vargová
80,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom-veľká telocvičňa za 10/2015
482016
faktúra
BEST LINE s.r.o.
80,00 EUR
14.04.2016
Predmet: Deratizácia
20130038
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
80,40 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
414378
faktúra
PYROGUARD s.r.o.
34128514
80,40 EUR
13.11.2014
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
20133532
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
80,64 EUR
13.11.2013
Predmet: Mäso
20140210
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
80,64 EUR
27.01.2014
Predmet: Mäso
2015089
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
81,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
VF12006
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
81,24 EUR
02.02.2012
Predmet: Tabulky na oznacenie tried
29/2015
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
81,60 EUR
29.05.2015
Predmet: tonery
2015102428
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
81,60 EUR
01.06.2015
Predmet: tonery
1400161
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
82,04 EUR
22.12.2014
Predmet: farby
1401108
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
82,50 EUR
03.10.2014
Predmet: pomocky CVC futbal
150203
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
82,56 EUR
16.09.2015
Predmet: Oprava PSN
1177986261
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
82,75 EUR
10.07.2014
Predmet: knihy knižnica
413299
faktúra
PYROGUARD s.r.o.
34128514
82,80 EUR
26.09.2013
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov
2014061
faktúra
Práznovská Lenka
83,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2015049
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
83,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
53/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
83,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Vyúčtovanie hmotnej núdze 11/2015
1051503579
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
83,08 EUR
10.04.2015
Predmet: Dodávka energie
21615079
faktúra
RAABE
35908718
83,11 EUR
22.08.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
161002022
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
83,12 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
1600108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
83,29 EUR
06.07.2016
Predmet: farby laky
128/2013
zmluva
IVeS
00162957
83,65 EUR
16.12.2013
Predmet: účtovný program
5590014758
faktúra
IVeS
00162957
83,65 EUR
16.12.2013
Predmet: softwér
5590017843
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
21.11.2014
Predmet: Program
5590020784
faktúra
Ives Košice
00162957
83,65 EUR
11.11.2015
Predmet: Obnovenie licencie
5590023699
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
30.11.2016
Predmet: licencia účtovnícky program
201604834
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
83,88 EUR
15.04.2016
Predmet: Tabletky
20150208
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
83,95 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
20150978
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
83,95 EUR
24.03.2015
Predmet: Mäso
20130035
faktúra
NMH s.r.o.
84,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom ihriska
10/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
84,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Obedy
5021602353
faktúra
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o.
31592503
84,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
120200004
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
84,17 EUR
25.01.2012
Predmet: servis tlaciarní
66/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
84,60 EUR
20.12.2013
Predmet: školská jedáleň
VF2014016
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
84,65 EUR
07.02.2014
Predmet: pracovné oblecenie
161003885
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
84,94 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
0774416762
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,96 EUR
08.06.2015
Predmet: telefon
21308983
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
85,20 EUR
18.09.2013
Predmet: vrecia do koša
7753745316
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,60 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
22/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
85,60 EUR
04.05.2015
Predmet: čistiace potreby
2014162
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
85,71 EUR
30.09.2014
Predmet: ovocie zelenina
2016189
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
85,76 EUR
04.10.2016
Predmet: ovocie a šťavy
8230002738
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
85,82 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
201616737
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
85,92 EUR
09.12.2016
Predmet: farby ŠKD
20143286
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
85,93 EUR
08.10.2014
Predmet: Mäso
120200061
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
24.08.2012
Predmet: toner
130200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
17.01.2013
Predmet: toner do kopirky
670417024
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
86,40 EUR
20.06.2014
Predmet: Potraviny
2014/106
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
86,50 EUR
19.11.2014
Predmet: Revízia plynových zariadení
201403047
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
86,76 EUR
04.04.2014
Predmet: pracovné pomôcky
21311254
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
86,78 EUR
19.11.2013
Predmet: hygienické utierky
6809050878
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
86,93 EUR
26.11.2012
Predmet: Poistenie
20141082
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
87,12 EUR
06.04.2014
Predmet: Mäso
20142935
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
87,12 EUR
12.09.2014
Predmet: Mäso
2015051
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
87,15 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
57/2012
faktúra
Ing. Kamil Chovanec
34648402
87,28 EUR
14.05.2012
Predmet: vypracovanie Znaleckého posudku
2016010331
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
87,50 EUR
06.05.2016
Predmet: Zber
20150155
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
87,70 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
20151584
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
87,79 EUR
13.05.2015
Predmet: Mäso
201410219
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
87,82 EUR
04.11.2014
Predmet: Materiálne opravy
57/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
87,84 EUR
19.12.2014
Predmet: obedy
4771456738
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,85 EUR
10.03.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
2/2012
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
88,00 EUR
20.01.2012
Predmet: objednávka mapy AZBUKA - ruský jazyk
670537861
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
88,15 EUR
18.12.2015
Predmet: potraviny
52/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
88,20 EUR
10.12.2014
Predmet: Náklady za odobraté obedy pre deti v hm. núdzi
20130027
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
88,29 EUR
08.04.2013
Predmet: Prenájom bazéna CVČ 3/2013
7312424892
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,34 EUR
02.12.2013
Predmet: mobil
420120547
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
05.04.2012
Predmet: školenie
420120823
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
28.09.2012
Predmet: školenie Vema
420121275
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
21.12.2012
Predmet: Seminár PAM
215310518
faktúra
EXAM testing, spol. s r.o.
35891726
88,80 EUR
24.08.2015
Predmet: predplatné mesačník DOBRÁ ŠKOLA
220363
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Publikácia
7144627203
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
89,00 EUR
25.11.2013
Predmet: plyn
201508526
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
89,20 EUR
02.07.2015
Predmet: kancelárske potreby
20133851
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
89,28 EUR
08.12.2013
Predmet: Mäso
802160286
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
89,28 EUR
22.08.2016
Predmet: ČISTENIE JEDNOTKY- INFRAŽIARIČE
8769528502
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,32 EUR
09.01.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete