organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015010031
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
043/2015
faktúra
Branislav Delinčák
40347630
70,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie
2015010096
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP
2015010240
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.05.2015
Predmet: zber odpadu z jedálne
201510315
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
05.06.2015
Predmet: zber odpadu
2015010394
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Zber a preprava VžP kategorie 3
2015010539
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
08.10.2015
Predmet: odvoz odpadu z jedálne
2015010622
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.11.2015
Predmet: odvoz odpadu z jedálne
2015010711
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 11/2015
2015010798
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne 12/2015
2016010239
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
2016010429
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
09.06.2016
Predmet: zber a preprava VŽP
2016010525
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
2016010666
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.10.2016
Predmet: zber odpadu
2016010761
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.11.2016
Predmet: zber a preprava odpadu z jedálne
2016010945
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
12.12.2016
Predmet: zber odpadu
2016010854
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
12.12.2016
Predmet: zber odpadu
16VF03429
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
70,20 EUR
06.10.2016
Predmet: poháre, medaile
120102897
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
70,40 EUR
23.10.2012
Predmet: tonery
51505649
faktúra
RAABE
35908718
70,55 EUR
11.11.2015
Predmet: Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy
670416253
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
70,56 EUR
11.06.2014
Predmet: Potraviny
1013011
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
70,80 EUR
16.10.2013
Predmet: oprava gastro techniky v jedálni
20130067
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
70,80 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
2013/0148
faktúra
DamiSoftSK s.r.o.
46760849
71,00 EUR
16.12.2013
Predmet: softvér
1/2014
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
71,00 EUR
24.01.2014
Predmet: ochranné pracovné ošatenie
670406870
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
71,16 EUR
15.03.2014
Predmet: Potraviny
1402001069
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
71,16 EUR
13.11.2014
Predmet: Aktualizácia programu
1611001691
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
71,16 EUR
08.11.2016
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ
154/14
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
71,64 EUR
03.07.2014
Predmet: žiarovky
62/2015
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
71,76 EUR
13.10.2015
Predmet: tonery
7301856075
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,81 EUR
28.02.2013
Predmet: Telefón
20130070
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
2014020
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014042
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014088
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014156
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
8355502180
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ
2015008
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015058
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
72,00 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
47/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
72,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
20150133
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
72,00 EUR
10.08.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
2015078
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
72,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
66/2015
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
72,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Revízia komínov
15SE00004
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
72,17 EUR
12.01.2015
Predmet: Oblečenie
120015
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
72,91 EUR
28.02.2012
Predmet: vodoinštalačný materiál
1470739
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
08.12.2014
Predmet: Prenájom kobercov
1522298
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
27.04.2015
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
51506555
faktúra
RAABE
35908718
73,15 EUR
25.01.2016
Predmet: Publikácie - Zálohová faktúra
1641641
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
25.07.2016
Predmet: Prenájom rohoží
602615
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
12.12.2016
Predmet: prenájom rohoží
412229
faktúra
PYROGUARD s.r.o.
34128514
73,20 EUR
20.09.2012
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
20130034
faktúra
Práznovská Lenka
73,20 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
2015/010
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
73,25 EUR
14.01.2015
Predmet: Revízia plynu
201536590
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
73,25 EUR
16.12.2015
Predmet: Čistiace potreby
6740028511
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,30 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby skola
2014086
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
73,40 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
038/2016
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
73,47 EUR
03.08.2016
Predmet: farby
51606137
faktúra
RAABE
35908718
73,55 EUR
24.10.2016
Predmet: publikácie pers. riadenie
7308726723
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,62 EUR
04.09.2013
Predmet: mobilné služby
9781932759
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,06 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón
8271
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
74,52 EUR
24.10.2013
Predmet: Potraviny
20130036
faktúra
Práznovská Lenka
74,70 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130068
faktúra
Práznovská Lenka
74,70 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
2015010
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
74,70 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015086
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
74,70 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
180113
faktúra
Deák s.r.o
31445837
74,88 EUR
02.10.2013
Predmet: Mrazené
292013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
75,00 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tonerov
20130021
faktúra
Lambert Martin
75,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
1/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
75,00 EUR
09.01.2015
Predmet: pracovné ošatenie
7105346137
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
75,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7208315244
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
75,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7273265654
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
75,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Plyn
8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Zálohová faktúra - Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
záloh.fa 8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
30.12.2015
Predmet: predplatné časopisu
8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 3/2016 - 2/2017 Zálohová faktúra
2016095
faktúra
ADEVEC s.r.o.
36558117
75,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Školenie
1500030
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
75,17 EUR
08.04.2015
Predmet: Potreby na maľovanie
8781016504
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,22 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón
3/11/2012
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
75,26 EUR
03.12.2012
Predmet: Záhradný tovar
2782851489
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,47 EUR
08.03.2016
Predmet: Telefón.