organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1162202284
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
64,21 EUR
14.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - predfaktúra
0776320021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,30 EUR
06.08.2015
Predmet: Faktúra
60/2013
objednávka
Kinekus s.r.o
36011037
64,50 EUR
19.11.2013
Predmet: smetné koše
150306
faktúra
Jozef Cicák - ASTRA
30917069
64,50 EUR
28.04.2015
Predmet: Príslušenstvo do kosačky
20160040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
64,74 EUR
11.10.2016
Predmet: prenájom bazéna
51401482
faktúra
Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
64,75 EUR
01.04.2014
Predmet: výchovný program v praxi nakladatelstvo
670603849
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
64,76 EUR
10.02.2016
Predmet: mliečne potraviny
34/2012
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
64,80 EUR
12.12.2012
Predmet: botník
3503890129
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
64,80 EUR
31.01.2013
Predmet: Botník
1020140008
faktúra
EXTEP s.r.o.
47343788
64,80 EUR
22.04.2014
Predmet: revízia meračov tepla
201414878
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
64,80 EUR
26.11.2014
Predmet: Skartovačka
26/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
64,92 EUR
26.06.2014
Predmet: obedy
670501860
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
64,92 EUR
22.01.2015
Predmet: Potraviny
1500017
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
65,10 EUR
26.02.2015
Predmet: Farby
120038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
65,25 EUR
02.05.2012
Predmet: prenájom telocvične
201409183
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
65,27 EUR
02.10.2014
Predmet: drobný tovar na opravy
2201404798
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
65,42 EUR
09.11.2014
Predmet: Mrazené výropbky
201610243
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
65,42 EUR
02.11.2016
Predmet: drobný materiál na opravu
670417584
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
65,52 EUR
26.06.2014
Predmet: Potraviny
51602077
faktúra
RAABE
35908718
65,55 EUR
31.03.2016
Predmet: Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ-ZD
(zálohová faktúra)
7350143697
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Predplatenie časopisu
7306388527
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,07 EUR
01.07.2013
Predmet: Telefón
1600131
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
66,12 EUR
05.09.2016
Predmet: farby
20130555
faktúra
TIZ s.r.o.
36326216
66,13 EUR
22.08.2013
Predmet: metly
1744991058
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,24 EUR
07.12.2012
Predmet: Telefón
511031923
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
06151700
66,39 EUR
28.10.2013
Predmet: poistenie za škodu
20130056
faktúra
Práznovská Lenka
66,40 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
2014022
faktúra
Práznovská Lenka
66,40 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014035
faktúra
Práznovská Lenka
66,40 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014145
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
66,40 EUR
04.12.2014
Predmet: nájom telocvične
2015039
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
66,40 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične
670414833
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
66,45 EUR
29.05.2014
Predmet: Potraviny cestoviny
86/2013
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
66,50 EUR
13.12.2013
Predmet: skartovaci stroj
8370107631
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,50 EUR
09.12.2016
Predmet: predplatné časopisu
7200821871
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,97 EUR
30.01.2012
Predmet: faktúra za služby mobilnej siete
36/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
67,20 EUR
22.06.2015
Predmet: odpadove vrecia
201508029
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
67,20 EUR
22.06.2015
Predmet: odpad.vrecia
20141169
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
67,32 EUR
11.04.2014
Predmet: Mäso
591402216
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
67,33 EUR
21.09.2014
Predmet: Mliečna ŠL
591402488
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
67,33 EUR
08.10.2014
Predmet: Školské mlieko
20130063
faktúra
Šalmík Marián
67,50 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
2014007
faktúra
Martin Lopaška
67,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014062
faktúra
Martin Lopaška
67,50 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014092
faktúra
Šalmík Marián
67,50 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014128
faktúra
Ing. Richard Kamenský
67,50 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
2014137
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
67,50 EUR
03.12.2014
Predmet: nájom telocvične
2014147
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
67,50 EUR
04.12.2014
Predmet: nájom telocvične
0314027
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
67,80 EUR
02.04.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
161004173
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
67,90 EUR
21.12.2016
Predmet: maso
201536588
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
68,04 EUR
16.12.2015
Predmet: Papier
1402586
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
68,08 EUR
26.11.2014
Predmet: Káva
1402585
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
68,08 EUR
26.11.2014
Predmet: Káva
1402808
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
68,08 EUR
12.12.2014
Predmet: Káva
1402809
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
68,08 EUR
23.03.2015
Predmet: Upomienka č.1
15SE00136
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
68,16 EUR
24.03.2015
Predmet: Pracovná obuv
205105
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
68,18 EUR
19.03.2015
Predmet: Knihy
2014036
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
68,20 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
7208841548
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,29 EUR
05.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby
2016/068
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
68,40 EUR
24.10.2016
Predmet: revizia plyn. zariadení
1422577
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
37836706
68,42 EUR
29.04.2014
Predmet: prenájom rohoží za obdobie 24.3.2014-20.4.2014
2013069
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
68,54 EUR
27.09.2013
Predmet: pracovné ošatenie
3777270768
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,54 EUR
10.09.2015
Predmet: Faktúra
1600037
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
68,54 EUR
02.03.2016
Predmet: Farby a pomôcky
8654
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
69,12 EUR
05.11.2013
Predmet: Potraviny
51606681
faktúra
RAABE
35908718
69,35 EUR
25.11.2016
Predmet: triedny učiteľ publikácia
3779192349
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,42 EUR
09.11.2015
Predmet: telefón
2013012522
faktúra
KINEKUS s.r.o.
36011037
69,49 EUR
18.11.2013
Predmet: smetné koše
201312522
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
69,49 EUR
02.12.2013
Predmet: PREPRAVNE A BALNE
670415288
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
69,53 EUR
03.06.2014
Predmet: Potraviny
2013012751
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
69,55 EUR
04.12.2013
Predmet: smetne kose
2013012751
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
69,55 EUR
11.12.2013
Predmet: dodacie listy
2013133
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
69,70 EUR
30.10.2013
Predmet: ovocie zelenina
642013
objednávka
IVeS
162 957
69,71 EUR
26.11.2013
Predmet: Integrovaný balík ekonomických úloh
51607556
faktúra
RAABE
35908718
69,90 EUR
15.12.2016
Predmet: publikacie
30/2013
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
70,00 EUR
07.08.2013
Predmet: maliarske potreby
1504
faktúra
Akadémia lektorov Slovenska
42165903
70,00 EUR
08.04.2014
Predmet: seminár o spisovej službe a registratúrea archivnictvo vo firmách a organizáciách.
400058
faktúra
Akadémia lektorov Slovenska
42165903
70,00 EUR
07.05.2014
Predmet: seminár vlastnej vzdelávacej činnosti
28/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
70,00 EUR
21.05.2014
Predmet: objednávka kancel.potrieb
140093
faktúra
Michal Ševčík
44697376
70,00 EUR
01.10.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
1
dodatok
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
10.11.2014
Predmet: cena a platobné podmienky