organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FV1000017
faktúra
VIKTORIA AG ART, s.r.o.
44040962
48,30 EUR
30.01.2012
Predmet: poháre do súťaže
20150681
faktúra
Bohumil Súkeník
48,31 EUR
24.02.2015
Predmet: Mäso
9000964051
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
48,47 EUR
29.09.2016
Predmet: poštové poukazy
120006
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
48,54 EUR
30.01.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
4130755
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
49,00 EUR
11.04.2013
Predmet: školenie
23/2013
faktúra
Igor Kollárik
41596013
49,00 EUR
18.04.2013
Predmet: montáž plynového sporáka v služobnom byte
14SE00603
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
49,20 EUR
06.11.2014
Predmet: Pracovná obuv
20144313
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
49,21 EUR
14.12.2014
Predmet: Mäso
670407652
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
49,74 EUR
21.03.2014
Predmet: Potraviny
3746947675
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,78 EUR
12.02.2013
Predmet: telefon
2014024
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014085
faktúra
Práznovská Lenka
49,80 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014153
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2015056
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom telocvične
6734044178
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,82 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
3313000378
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
35926376
49,90 EUR
21.10.2013
Predmet: časopis predplatné
22/2012
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
50,00 EUR
21.08.2012
Predmet: školské pomôcky
2013036
faktúra
S.I.P.- Ing. Jela Hložková
43180710
50,00 EUR
15.03.2013
Predmet: školenie elektrotechnikov
592014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
50,00 EUR
10.07.2014
Predmet: preprava detí v Letnom tábore
89938062
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
50,00 EUR
17.09.2014
Predmet: brožúry Ústava SR
PL/2014/PL
zmluva
ZMO,región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: nákup zemného plynu
60/2014
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
50,00 EUR
05.11.2014
Predmet: pracovná obuv
65/2014
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
50,00 EUR
27.11.2014
Predmet: materiál na opravy
5/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
50,00 EUR
18.02.2015
Predmet: hydroxid sodny
50
faktúra
Dom kultúry Sereď
37836706
50,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Prenajom divadelnej saly
52/2015/1
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
50,00 EUR
31.08.2015
Predmet: Kancelárske potreby
2015076
faktúra
Lucia Vargová
50,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
2016013
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
50,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Metodická pomoc
040/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
50,00 EUR
25.08.2016
Predmet: poštové poukazy do škol. jedálne
201311230
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
50,59 EUR
02.12.2013
Predmet: upratovacie pomôcky
6/2012
objednávka
AFG SECURITY-CORPORATION, s.r.o.
36258113
50,60 EUR
09.03.2012
Predmet: diabolky do centra volneho casu- kruzok
150055
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
50,62 EUR
30.09.2015
Predmet: Inštalatérske potreby
2015187
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
51,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Soľ
1435107
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
26.06.2014
Predmet: čistenie rohoží
1441115
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
22.07.2014
Predmet: čistenie predložiek
1459137
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
13.10.2014
Predmet: prenájom rohoží
1465249
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
10.11.2014
Predmet: Prenájom rohožiek
1477514
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
07.01.2015
Predmet: prenájom rohožiek
1503975
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
30.01.2015
Predmet: Prenájom rohoží
1510072
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
09.03.2015
Predmet: Prenájom kobercov
1516203
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
31.03.2015
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 23.2-22.3.2015
1534627
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
23.06.2015
Predmet: prenájom rohoží
1540627
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
20.07.2015
Predmet: prenájom rohoží
1558499
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
12.10.2015
Predmet: Prenájom rohoží
1564540
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
09.11.2015
Predmet: prenájom rohoží od 5.10.-31.10.2015
1604033
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
05.02.2016
Predmet: Prenájom rohoží za 1/2016
1610458
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
07.03.2016
Predmet: Prenájom a čistenie rohoží za 2/2016
1616353
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
04.04.2016
Predmet: Pranie
1622604
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
02.05.2016
Predmet: Prenájom rohožiek
1629097
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
27.05.2016
Predmet: Prenájom rohoží
1635331
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
27.06.2016
Predmet: prenájom rohoží
1660573
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
14.10.2016
Predmet: prenájom rohoží
1667440
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
14.11.2016
Predmet: prenájom a čistenie rohoží
1680759
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
12.01.2017
Predmet: prenájom rohoží
7203221721
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,50 EUR
03.04.2012
Predmet: služby mobilnej siete
1528361
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,56 EUR
28.05.2015
Predmet: prenájom kobercov
0114015
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
51,60 EUR
31.01.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
7205559448
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,89 EUR
31.05.2012
Predmet: t mobile
15SE00289
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
52,08 EUR
09.07.2015
Predmet: Pracovne odevy
201534499
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
52,44 EUR
06.11.2015
Predmet: kancelárske potreby
71/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
52,44 EUR
12.11.2015
Predmet: Kancelárske potreby
2016016
faktúra
FITKO RELAX - Juraj Kopaj
34454896
52,48 EUR
08.12.2016
Predmet: prenájom miestnosti CVČ taekwondo
2015010166
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.04.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
2016010055
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.02.2016
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 1/2016
2016010147
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.03.2016
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 2/2016
201404328
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
52,54 EUR
04.04.2014
Predmet: čisiace prostriedky
1600168
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
52,65 EUR
08.11.2016
Predmet: farby
670504563
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
52,78 EUR
11.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670519182
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
52,78 EUR
18.06.2015
Predmet: Mliečne potraviny
21/2012
faktúra
Materská škola
37839993
52,85 EUR
13.11.2012
Predmet: Režijné naáklady za mesiac jul
7213107384
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,92 EUR
09.01.2013
Predmet: Telefón
65/2013
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
53,00 EUR
27.11.2013
Predmet: potreby na upratovanie
7328193542
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Zemný plyn
7328193545
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
15.01.2016
Predmet: zemný plyn za 1/2016
7248522403
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn.
7248522400
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn
7308416127
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Zemný plyn
7308416130
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Zemný plyn
7203667814
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
7203667817
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn