organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6745969527
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,52 EUR
10.01.2013
Predmet: Telefón
1416407
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
37836706
37,58 EUR
28.03.2014
Predmet: Pranie
37/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
37,80 EUR
03.08.2016
Predmet: elektroinš.materiál
1142201010
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
37,87 EUR
17.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
12091888
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
37,96 EUR
14.09.2012
Predmet: náhradné diely na kosačku
1400146
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
37,99 EUR
04.11.2014
Predmet: Farby
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Elektrika
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
04.04.2014
Predmet: energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ELEKTRINA
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
130017
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
38,47 EUR
03.04.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
6744994768
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,90 EUR
07.12.2012
Predmet: Telefón
20/2012
objednávka
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
39,00 EUR
16.08.2012
Predmet: POSTREK
2132005567
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
39,00 EUR
03.06.2013
Predmet: eŠkola databáza na rok
43/026
faktúra
MP promotion s.r.o.
49620398
39,00 EUR
13.12.2013
Predmet: prednáška
99151300
faktúra
Agentúra JASPIS s.r.o.
35944889
39,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Rekvalifikačný kurz
26-01.12.2015
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Poplatok za seminár
16011079
faktúra
Asociácia správcov registratúry
39,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Seminár
1511001494
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
11.11.2015
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ 4
985112013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
08.11.2013
Predmet: licencia softweru jedalen
1745971905
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,34 EUR
11.01.2013
Predmet: Telefón
2014000500
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
39,36 EUR
23.02.2014
Predmet: Mäso
1370357
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,50 EUR
11.12.2013
Predmet: Lindstrom
130006096
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vajcia
130006215
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vaiajc
130006417
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.10.2013
Predmet: vajcia
130006669
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
05.11.2013
Predmet: Vajcia
130006952
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
13.11.2013
Predmet: Vajcia
130007030
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.11.2013
Predmet: Vajcia
130007207
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
27.11.2013
Predmet: Vajcia
130007312
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Vajcia
1300007447
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
08.12.2013
Predmet: Vajcia
130007696
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Vajcia
140000130
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
12.01.2014
Predmet: Vajcia
140000260
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
19.01.2014
Predmet: Vajcia
140000426
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
22.01.2014
Predmet: Vajcia
140000476
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
27.01.2014
Predmet: Vajcia
140000768
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
09.02.2014
Predmet: Vajcia
20152096
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
39,60 EUR
18.06.2015
Predmet: Mäso
7304114616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,78 EUR
03.05.2013
Predmet: mobilné služby
201400040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
39,84 EUR
10.07.2014
Predmet: prenájom bazéna
201500036
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
39,84 EUR
26.06.2015
Predmet: prenájom bazén
222012
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
40,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Tréningy tenisu
44/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
40,00 EUR
26.09.2013
Predmet: objednávka ošatenia
20130049
faktúra
FK Blue Stars Sládkovičovo
40,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130057
faktúra
Farida Róková
40,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
2014103
faktúra
Juraj Forro - FM Logistic
40,00 EUR
06.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
Z4003611215
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
40,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Megafón
76/2014
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
40,00 EUR
22.12.2014
Predmet: megafón
40/2015/1
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
40,00 EUR
25.06.2015
Predmet: čistiace potreby
046/2015
faktúra
OZ Akadémia voľného času - Jazykové centrum
27 994 201
40,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Odborno-metodický seminár
OF66/2016
faktúra
Slovenský červený kríž
00415995
40,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Kurz prvej pomoci
001/2017
objednávka
Aureus Services, s.r.o.
45442088
40,00 EUR
11.01.2017
Predmet: štočky do pečiatok
201508527
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
40,02 EUR
02.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky
2014070
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
40,20 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014099
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
40,20 EUR
03.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
140104
faktúra
Roman Róka
41911148
40,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Izolačné sklo
591401828
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
40,22 EUR
20.06.2014
Predmet: Školské mlieko
2014000632
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
40,32 EUR
05.03.2014
Predmet: Mliečne výrobky
12090499
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
40,38 EUR
12.03.2012
Predmet: drobný inštalačný materiál
FV3212822
faktúra
Trinet Corp, s.r.o
36362786
40,40 EUR
02.11.2012
Predmet: Školské= potreby
20130062
faktúra
Lambert Martin
40,50 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
2014005
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvičňe
2014025
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014037
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014039
faktúra
Cyklistický klub Sereď
40,50 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014065
faktúra
Lambert Martin
40,50 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014066
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014104
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014141
faktúra
Škorík Fedor
40,50 EUR
03.12.2014
Predmet: nájom telocvične
2014152
faktúra
Ing. Richard Kamenský
40,50 EUR
30.01.2015
Predmet: Nájom za december
2015046
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
40,50 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015055
faktúra
Ing. Richard Kamenský
40,50 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom telocvične
20133124
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
40,56 EUR
15.10.2013
Predmet: Mäso
2623467
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
40,67 EUR
28.01.2015
Predmet: Knižky