organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1454345
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
25,34 EUR
09.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál
0778196507
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,39 EUR
08.10.2015
Predmet: telefôn
20141014
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
25,45 EUR
27.03.2014
Predmet: Mäso
1213006235
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
25,67 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka elektriny
7750864427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,69 EUR
07.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
201406310
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
25,69 EUR
26.05.2014
Predmet: Kancelárske potreby
160015
faktúra
Roman Róka
41911148
25,80 EUR
14.03.2016
Predmet: Zasklievanie vchodových dverí na budove B
1340237
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,81 EUR
22.07.2013
Predmet: čistenie kobercov
1358132
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,81 EUR
14.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
1364354
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,81 EUR
13.11.2013
Predmet: čistenie rohoží
5743992133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,82 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
670627584
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
26,06 EUR
15.09.2016
Predmet: mrazené potraviny
12090920
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
26,10 EUR
09.05.2012
Predmet: železiarsky tovar
2015104693
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
26,40 EUR
06.11.2015
Predmet: toner
52/2013
objednávka
IP TRADE s.r.o.
46288244
26,50 EUR
23.10.2013
Predmet: metly lopaty
13SE00534
faktúra
IP TRADE s.r.o.
46288244
26,50 EUR
25.10.2013
Predmet: pracovné náradie
1756663642
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,52 EUR
11.12.2013
Predmet: slovak telekom
42/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
26,56 EUR
22.07.2013
Predmet: obedy za mesiac júl
5190013654
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
26,56 EUR
18.08.2014
Predmet: poistenie
201501006
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
26,58 EUR
30.01.2015
Predmet: Pletivo, drôt
9740030551
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,83 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
SKD
20130042
faktúra
Šalmík Marián
27,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130061
faktúra
Martin Lopaška
27,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
2014026
faktúra
Martin Lopaška
27,00 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014063
faktúra
Cyklistický klub Sereď
27,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014097
faktúra
Martin Lopaška
27,00 EUR
03.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
2014109
faktúra
Lambert Martin
27,00 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014151
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2015005
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015009
faktúra
Škorík Fedor
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015011
faktúra
Ing. Richard Kamenský
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015015
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február
2015019
faktúra
Škorík Fedor
27,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
15SE00163
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Pracovná obuv
2015037
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
017/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
27,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Náplne do tlačiarní
2016101751
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
27,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Tonery
14SE00489
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00488
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00558
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovná obuv
14SE00559
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovná obuv
7739035363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,30 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
20133307
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
27,36 EUR
24.10.2013
Predmet: Mäso
4/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
27,50 EUR
18.02.2015
Predmet: pracovné ošatenie
6551688424
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
00151700
27,55 EUR
05.05.2014
Predmet: cestovné poistenie Allianz
1206864
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
27,70 EUR
23.10.2012
Predmet: cd a kazety
1737048042
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
12.04.2012
Predmet: telefon SKD, CVC
1376507
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,84 EUR
08.01.2014
Predmet: čistenie kobercov
0741026831
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,85 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
20150713
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
27,88 EUR
27.02.2015
Predmet: Mäso
20140182
faktúra
Gaudio s.r.o.
45613591
28,40 EUR
30.06.2014
Predmet: poháre
3735057222
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,46 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačne služby CVČ
130005241
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
28,51 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
20150146
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
28,54 EUR
16.01.2015
Predmet: Mäso
2015096
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
28,55 EUR
20.03.2015
Predmet: Ovocie
7743004201
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,60 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
1302368979
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
28,70 EUR
30.11.2012
Predmet: Predplatné časopisov
300279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
28,70 EUR
11.12.2013
Predmet: casopisy
82FVT15002106
faktúra
Albatros media Slovakia s.r.o.
28,70 EUR
01.04.2016
Predmet: Knihy do knižnice
161002014
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
28,71 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
2152016981
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
28,76 EUR
13.11.2015
Predmet: Ceny pre žiakov
8736055761
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,87 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
1-40020636706
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
30.06.2016
Predmet: zmluva o pripojení
7740031765
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,02 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne služby ekonom
20144006/A
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
29,10 EUR
09.02.2014
Predmet: Ovocie zelenina
7742014443
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,14 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
670519543
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
29,34 EUR
18.06.2015
Predmet: Potraviny
161001935
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
29,35 EUR
15.06.2016
Predmet: Mäso
2014000453
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
29,40 EUR
23.02.2014
Predmet: Potraviny
dodatok č.7
oznam
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
29,60 EUR
18.02.2013
Predmet: k zmluve XI/4/2003 o prenájme vysielacieho zariadenia
2736054115
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,62 EUR
15.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby ŠKD
1447055
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
19.08.2014
Predmet: čistenie rohozí
1453038
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
17.09.2014
Predmet: prenájom kobercov
1546335
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
18.08.2015
Predmet: prenájom rohoží
1552273
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
14.09.2015
Predmet: Prenájom
1647957
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
22.08.2016
Predmet: prenájom rohoží
1654128
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
22.09.2016
Predmet: prenájom rohoží
20143979
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
29,81 EUR
21.11.2014
Predmet: Mäso
201200041
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
29,88 EUR
14.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
20130008
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
29,88 EUR
08.02.2013
Predmet: prenájom bazéna