organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8752791322
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
1753748649
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
2754705123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.10.2013
Predmet: telefon ekonom
0755687699
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon ekonom
0757641853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.01.2014
Predmet: telefón
8758622701
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
07.02.2014
Predmet: Telefón
5759613451
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
07.03.2014
Predmet: telefón
8761607720
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.05.2014
Predmet: Faktúra za telefón
1764769954
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
18.08.2014
Predmet: telefon
0766690015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.10.2014
Predmet: telek.sluzby
4768683129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.12.2014
Predmet: Telefón
9769632648
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.01.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
5765746477
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,46 EUR
09.09.2014
Predmet: telefon
720160681
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
20,50 EUR
27.01.2016
Predmet: Bankový modul
651103183
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
20,57 EUR
19.11.2015
Predmet: učebnice AJ
7734047916
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,62 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
14SE00490
faktúra
IP trade s.r.o.
21,00 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00491
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00560
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00561
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovné ošatenie
15SE00064
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Monterkové nohavice
915001993
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
21,10 EUR
21.04.2015
Predmet: Verejné obstarávanie + CD
201501002
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
21,25 EUR
19.01.2015
Predmet: Potreby na drobné úpravy
130097
faktúra
Roman Róka
41911148
21,44 EUR
11.12.2013
Predmet: zasklenie vchodových dverí
4742016633
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
0749901288
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
10.05.2013
Predmet: telefon ekonom
6995
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
21,76 EUR
13.09.2013
Predmet: Mliečne
2015078
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
21,92 EUR
07.05.2015
Predmet: Ovocie zelenina
zál. 13993374
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
22,00 EUR
23.01.2013
Predmet: predplatné ŠKOLA
7242786579
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
22,00 EUR
07.05.2013
Predmet: plyn byt
14883374
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
22,00 EUR
29.01.2014
Predmet: časopis ŠKOLA
26/2014
objednávka
Jitka Nováková - Fortuna
41317335
22,00 EUR
06.05.2014
Predmet: školské pomôcky -školský klub detí
201414899
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
22,46 EUR
26.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
374102811
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,54 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
140036
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
22,58 EUR
30.06.2014
Predmet: elektroinštal.materiál
0763624761
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,58 EUR
10.07.2014
Predmet: telekomunikačné šlužby
20151228
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
22,62 EUR
12.04.2015
Predmet: Mäso
6738044239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,64 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
13/2012
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
22,70 EUR
21.05.2012
Predmet: objednavka skolskych casopisov
6300007704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
23,00 EUR
14.05.2012
Predmet: zemný plyn
0112/2014
faktúra
ZMO,región JE
31826385
23,00 EUR
21.02.2014
Predmet: publikácia súvzťažnosti
15993374
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
23,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Časopisy
15661392
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
23,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Predplatné časopisu
16881392
faktúra
RAABE
35908718
23,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 - Zálohová faktúra
20160881
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
23,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
4734046185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,04 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
12092900
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
23,05 EUR
09.01.2013
Predmet: Klučka, zámok, vložka stav.
9717
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
23,20 EUR
15.12.2013
Predmet: Potraviny
4743005667
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,24 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
54/2013
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
23,30 EUR
06.11.2013
Predmet: podložky do sprch
13/0830
faktúra
Ing.Ivana Pitoňáková
32524676
23,30 EUR
18.12.2013
Predmet: CD pre deti
23/2012
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
23,50 EUR
21.08.2012
Predmet: revízia komínov
68/2012
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
23,50 EUR
24.08.2012
Predmet: revízia komínov
2744993172
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,52 EUR
10.12.2012
Predmet: Pevná linka
0760607097
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,69 EUR
09.04.2014
Predmet: telefón
5120064
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za vodu
5122863
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
31.05.2012
Predmet: vodné stočne
5123191
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
14.06.2012
Predmet: voda
5123538
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
29.06.2012
Predmet: voda
5125846
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
03.10.2012
Predmet: voda
5130343
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
23.01.2013
Predmet: CW voda
5136016
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
04.11.2013
Predmet: voda galony
5140280
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
22.01.2014
Predmet: voda faktúra
5150130
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
18.02.2015
Predmet: Voda
5150840
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
23,90 EUR
08.04.2015
Predmet: CW voda - fľaša 19l
492012
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
24,00 EUR
16.05.2012
Predmet: preprava žiakov - súťaž
20130070
faktúra
MS-SOFT, s.r.o.
44832621
24,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Servis knižničného systému CLAVIUS
2014125
faktúra
FM Slovenská, s.r.o.
36534293
24,00 EUR
16.10.2014
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015068
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
24,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
201615970
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
24,00 EUR
24.11.2016
Predmet: cistiace potreby
120200078
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
24,36 EUR
14.11.2012
Predmet: Servisné práce
3738042447
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,59 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
4767734316
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,72 EUR
13.11.2014
Predmet: Telefon
1400057
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
24,85 EUR
10.06.2014
Predmet: farby
9/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
25,00 EUR
11.03.2015
Predmet: monterky
15SE00109
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
25,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Monterková blúza Sirius
121501462
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,00 EUR
09.06.2015
Predmet: poplatok za prenájom riešenie manažmentu tabletov
130006
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
03.05.2013
Predmet: náhradné diely do kosačky
12/2013
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
07.05.2013
Predmet: náhradné diely na kosačku
221600597
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Prenájom zariadení