organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015066
faktúra
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
30,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
1150001843
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Program Dochádzka žiakov a zamestnancov - Zálohová faktúra
10/2016
zmluva
COOP Jednota Galanta
00168840
30,00 EUR
01.06.2016
Predmet: prenájom telocvične
1160002392
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
23.11.2016
Predmet: dochádzka predplatné
140027
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
30,75 EUR
29.05.2014
Predmet: Tesnenie Kurenárske
2015092
faktúra
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
30,80 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom nebytových priestorov od 1.11.2015 do 31.12.2015
670514451
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
31,20 EUR
07.05.2015
Predmet: Mrazené potraviny
201605101
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
31,40 EUR
01.06.2016
Predmet: Inštalačný materiál
130005410
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
130005701
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
26.09.2013
Predmet: Vajcia
130005888
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
02.10.2013
Predmet: Vajcia
161003554
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
31,68 EUR
04.11.2016
Predmet: mäso
3741024672
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,80 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
161003943
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
31,90 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
1275122013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
31,92 EUR
16.12.2013
Predmet: Strava
1511001495
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
31,92 EUR
11.11.2015
Predmet: Program ŠJ - prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk - od 12.12.2015 do 11.12.2016
30321
faktúra
Databox s.r.o.
25446185
32,00 EUR
25.11.2013
Predmet: výukový program pre školy
1300108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
32,07 EUR
07.10.2013
Predmet: farby
215061
faktúra
Antex - Antal Vladimír
32348410
32,64 EUR
28.05.2015
Predmet: pracovné ošatenie
20154238
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
32,80 EUR
18.12.2015
Predmet: Mäsové výrobky
7737049784
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,82 EUR
12.04.2012
Predmet: telefon skola
3930114985
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
32,83 EUR
28.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu DIDAKTIKA
20151574
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
33,06 EUR
07.05.2015
Predmet: Mäso
2201401770
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
33,12 EUR
11.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2014111
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
33,20 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
1620015397
faktúra
Mesto Sereď
306169
33,23 EUR
03.04.2013
Predmet: CvČ - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
670411352
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
33,48 EUR
27.04.2014
Predmet: Potraviny
201402485
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
33,60 EUR
27.02.2014
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
20151478
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
33,80 EUR
29.04.2015
Predmet: Mäso
401279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
34,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Časopisy
500279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
34,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Časopisy - predplatné
600279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
34,00 EUR
24.11.2016
Predmet: časopisy škola
1415-4374
faktúra
Ares.spol.s.r.o.
31363822
34,04 EUR
11.11.2014
Predmet: Časopisy na rok 2014/2015
161000368
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
34,13 EUR
04.02.2016
Predmet: Mäso
7739037196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,53 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
2016100646
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
34,63 EUR
29.02.2016
Predmet: Tonery
20144406
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
34,80 EUR
23.12.2014
Predmet: Mäos
1214004835
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
34,94 EUR
21.10.2014
Predmet: Elektrika
20153182
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
34,99 EUR
24.09.2015
Predmet: Mäso
019834
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
35,00 EUR
26.06.2012
Predmet: prepravné služby osôb
48/091014
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
35,00 EUR
13.10.2014
Predmet: školenie
22.2.2015
zmluva
COOP Jednota Galanta
00168840
35,00 EUR
02.06.2015
Predmet: prenájom telocvične
2015010475
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
35,00 EUR
18.08.2015
Predmet: zber odpadu z jedálne
007/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
35,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Tonery
2016010621
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
35,00 EUR
10.08.2016
Predmet: zber odpadu šj
38/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
35,00 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy hmotná núdza
21400778
faktúra
Jitka Nováková - Fortuna
41317335
35,06 EUR
25.11.2014
Predmet: Pomôcky ŠKD
201606942
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
35,33 EUR
19.05.2016
Predmet: Popisovač pilot
1240000935
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
16.02.2014
Predmet: Vajcia
140000976
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
23.02.2014
Predmet: Vajcia
5125531
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
35,86 EUR
20.09.2012
Predmet: voda
5135227
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
35,86 EUR
18.09.2013
Predmet: voda
5143370
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
35,86 EUR
23.09.2014
Predmet: voda
5144231
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
35,86 EUR
01.12.2014
Predmet: voda- zborovna
1151532
faktúra
CW CLEARWATER
35878690
35,86 EUR
11.01.2016
Predmet: Voda
1160103
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
35,86 EUR
05.02.2016
Predmet: CW voda - fľaše
1160509
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
35,86 EUR
07.04.2016
Predmet: Voda
127440073
faktúra
Porada .sk, s.r.o.
36670251
36,00 EUR
11.12.2012
Predmet: videoškolenie k novému zákonníku práce
19/2012
objednávka
Dušan Paľov - RAF
41869621
36,00 EUR
12.12.2012
Predmet: maliarske potreby
20130060
faktúra
Juraj Forro
36,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenajom telocvicne
2014110
faktúra
Juraj Forro - FM Logistic
36,00 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
20143375
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
36,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Mäso
2015018
faktúra
Sloboda ján
36,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015032
faktúra
Jozef Novák
36,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015026
faktúra
Ing. Richard Kamenský
36,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015062
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
36,00 EUR
06.08.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015088
faktúra
Sloboda ján
36,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
3213075
faktúra
Trinet Corp, s.r.o
36362786
36,10 EUR
12.11.2012
Predmet: Športové potreby
82FVT14001026
faktúra
Albatros media Slovakia s.r.o.
36,20 EUR
18.03.2015
Predmet: Knihy
9218
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
36,24 EUR
27.11.2013
Predmet: Potraviny
028/12
faktúra
Dušan Paľov - RAF
41869621
36,54 EUR
03.10.2012
Predmet: maliarske potreby
201416400
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
36,80 EUR
08.01.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
161002094
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
36,82 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
1290486
faktúra
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
35787147
36,94 EUR
19.11.2012
Predmet: Knihy
7302989742
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,98 EUR
05.04.2013
Predmet: Telefónne služby
20133740
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
37,08 EUR
28.11.2013
Predmet: Mäso
20153978
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
37,24 EUR
29.11.2015
Predmet: Mäso
20133845
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
37,31 EUR
08.12.2013
Predmet: Mäso
1746949778
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,45 EUR
12.02.2013
Predmet: telefon
13/2014
objednávka
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
37,50 EUR
01.04.2014
Predmet: objednávka náhradných vložiek zámkov do šatňových skriniek