organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
06.08.2013
Predmet: virtuálny knižnica 7/2013
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.09.2013
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
14.10.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.11.2013
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
05.12.2013
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
03.01.2014
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.01.2014
Predmet: knižnice
45/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
16,60 EUR
04.09.2013
Predmet: obedy za mesiac august 2013
3747932878
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,80 EUR
11.03.2013
Predmet: Telefón
6756662129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
37840509
16,87 EUR
11.12.2013
Predmet: slovak telekom
25/2014
zmluva
Obchodná akadémia
00400238
17,20 EUR
29.09.2014
Predmet: prenájom telocvične
31/2014
zmluva
Obchodná akadémia
00400238
17,20 EUR
01.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
201408334
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
17,40 EUR
01.07.2014
Predmet: čISTIACE POTREBY
1774376454
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
08.06.2015
Predmet: telefon
3776281428
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
06.08.2015
Predmet: CVČ Faktúra
4777232918
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
10.09.2015
Predmet: Faktúra
9778177651
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
08.10.2015
Predmet: telefôn
7779159852
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
06.11.2015
Predmet: telefón
9780068552
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
5133766
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
17,93 EUR
22.07.2013
Predmet: pitná voda
5133766
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
17,93 EUR
22.07.2013
Predmet: pitná voda
641102690
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
17,99 EUR
29.09.2014
Predmet: pracovne zosity
6300007704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
18,00 EUR
16.04.2013
Predmet: vystavenie fa na žiadosť zákazníka
7134608052
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
18,00 EUR
12.09.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
20142055
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
18,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Mäso
2015075
faktúra
Sloboda ján
18,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
20015091
faktúra
Jozef Novák
18,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
043/2016
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
18,00 EUR
29.09.2016
Predmet: IT služby
612013
faktúra
Kvietkovo Family, o.z
18,05 EUR
30.10.2013
Predmet: časopis
13100416
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
18,24 EUR
23.05.2013
Predmet: hygienické potreby
201536352
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
18,25 EUR
16.12.2015
Predmet: Školské potreby
1302346
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
18,45 EUR
30.04.2013
Predmet: Knihy jazykov do knižnice
2121850
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
18,48 EUR
26.09.2012
Predmet: metodika
20150340
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
18,53 EUR
29.01.2015
Predmet: Mäso
201608176
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
18,65 EUR
05.09.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
31401346
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
18,72 EUR
29.10.2014
Predmet: Tuk mazací potravinársky
116211568
faktúra
Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
35907576
18,80 EUR
03.06.2016
Predmet: Knihy do knižnice
201407956
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
18,90 EUR
26.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
1/2012
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
19,00 EUR
08.02.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
3/2012
objednávka
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
19,00 EUR
08.02.2012
Predmet: vodoinštalačný materiál
7114351583
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
19,00 EUR
14.09.2012
Predmet: plyn
201616116
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
19,40 EUR
01.12.2016
Predmet: visiace kalendáre
1122916171
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
19,51 EUR
12.10.2016
Predmet: zosity etickej vychovy
4750863263
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,59 EUR
07.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
13093575
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
19,66 EUR
16.12.2013
Predmet: železiarstvo
20151927
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
19,88 EUR
10.06.2015
Predmet: Mäso
5/2012
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
05.09.2012
Predmet: prenájom bazéna
6/2015
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
22.06.2015
Predmet: prenájom priestorov
10/2015
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
11.09.2015
Predmet: prenájom
6/2016
zmluva
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
19,92 EUR
30.06.2016
Predmet: prenájom bazéna
0770585903
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,96 EUR
10.02.2015
Predmet: Hlasové služby
670417798
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
19,98 EUR
26.06.2014
Predmet: Potraviny
2029190382
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
6771561827
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
10.03.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
9772500444
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
09.04.2015
Predmet: Poplatok za volania
6773439885
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
11.05.2015
Predmet: telek.služby
3774391561
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
08.06.2015
Predmet: telefon
0776294690
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
06.08.2015
Predmet: Faktúra
4777246210
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
10.09.2015
Predmet: Faktúra
4779153899
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
06.11.2015
Predmet: telefón
6782814329
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
08.03.2016
Predmet: Telefón
7134608054
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
20,00 EUR
12.09.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
5/2014
objednávka
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
151866
20,00 EUR
19.02.2014
Predmet: predplatne caopisu Civilna ochrana
8/2014
objednávka
ELSPO BB s.r.o.
20,00 EUR
11.03.2014
Predmet: objenávka hadice do vysavaca
23/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
20,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Objednávka farieb
5570017130
faktúra
IVES Košice
00162957
20,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - APV WinIBEU
12/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
20,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Flexo planfix B, Hobel
39/2015
objednávka
FOREKO , s.r.o.
36224791
20,00 EUR
22.06.2015
Predmet: peciatka
160212534
faktúra
IPS - Inštitút psychoterapie a socioterapie
31817530
20,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Účastnícky poplatok za workshop
29/16
zmluva
Dom kultúry Sereď
31871798
20,00 EUR
30.06.2016
Predmet: prenájom priestorov
2016007704
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
20,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Vešiaky ŠKD
9781890970
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,09 EUR
01.03.2016
Predmet: telefón
8780063819
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,11 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
233513
faktúra
Deák s.r.o
31445837
20,16 EUR
08.12.2013
Predmet: Mrazené
9780975906
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,21 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón
7762614469
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,38 EUR
10.06.2014
Predmet: telefon
6735059052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
4742018064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
0748914245
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
8751876949
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby