organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11221
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
13,26 EUR
07.05.2013
Predmet: materiál na opravu schodov
670407651
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
13,40 EUR
21.03.2014
Predmet: Potraviny cestoviny
20130074
faktúra
Cyklistický klub Sereď
13,50 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
2014006
faktúra
Martin Lambert
13,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014090
faktúra
Lambert Martin
13,50 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014102
faktúra
Lambert Martin
13,50 EUR
06.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
23613
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
13,72 EUR
10.05.2013
Predmet: predplatné 2013/2014 Naša škola
2014130
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
13,80 EUR
01.08.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2013137
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
14,00 EUR
17.11.2013
Predmet: ovocie zelenina
7781897322
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
01.03.2016
Predmet: telefón
2782815786
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Telefón - CVČ
9783742868
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Telefon
7748912697
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
2752789282
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
9753746856
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
2754703857
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.10.2013
Predmet: telefon skd a cvc
8759612772
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
07.03.2014
Predmet: telefón
1760606107
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.04.2014
Predmet: telefón
8761606824
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.05.2014
Predmet: Faktúra za telefón
2762613881
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
10.06.2014
Predmet: telefon
4765745857
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.09.2014
Predmet: telefon
4768582158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.12.2014
Predmet: Telefón
4769530439
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.01.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
0770484846
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
10.02.2015
Predmet: Hlasové služby
3771458483
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
10.03.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
2772413466
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.04.2015
Predmet: Poplatok za telefónne služby
1773423542
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
11.05.2015
Predmet: telekom.služby
18214
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
14,40 EUR
22.04.2014
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
8758621647
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
07.02.2014
Predmet: telefón
4763624358
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
10.07.2014
Predmet: telekomunikačné šlužby
8766688799
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
08.10.2014
Predmet: telek.sluzby
3764769206
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,54 EUR
18.08.2014
Predmet: telefon
0767632890
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,54 EUR
13.11.2014
Predmet: Telefon
5751876746
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,69 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
34/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
14,76 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
4757640874
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,77 EUR
09.01.2014
Predmet: telefón
010140671
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
14,86 EUR
02.10.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu
670604453
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
14,88 EUR
10.02.2016
Predmet: mrazené potraviny
7401183887
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
14,95 EUR
08.11.2013
Predmet: plyn
9755686897
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,96 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon skd
9747934344
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,99 EUR
11.03.2013
Predmet: Telefon
8/2012
objednávka
Victory sport, spol.s.r.o.
35774282
15,00 EUR
15.03.2012
Predmet: objednávka poháru na súťaž v minifutbale
139/2013
oznam
Súkromné centrum špec.-ped. poradenstvo
37990462
15,00 EUR
04.02.2013
Predmet: špeciálno pedagogická činnosť
13/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
15,00 EUR
07.05.2013
Predmet: materiál na opravu schodov
040214
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
15,00 EUR
20.01.2014
Predmet: školenie
210114
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
15,00 EUR
21.01.2014
Predmet: školenie
21715
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
15,00 EUR
11.05.2015
Predmet: predplatné časopisu
12316
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
15,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Pedagogický časopis
21610754
faktúra
RAABE
35908718
15,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Technika
651103255
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
15,05 EUR
26.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky na AJ
8749900030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,22 EUR
10.05.2013
Predmet: telefón ŠKD
1346201
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,26 EUR
16.08.2013
Predmet: čistenie rohoží
1352010
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,26 EUR
17.09.2013
Predmet: čistenie rohoží
17/2015
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
15,40 EUR
27.10.2015
Predmet: nájom
212013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
15,50 EUR
22.07.2013
Predmet: toner do tlačiarne - jedáleň
2015958
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
15,50 EUR
12.04.2015
Predmet: Ovocie zelenina
1122203616
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
15,55 EUR
09.05.2012
Predmet: tlačivá
201413134
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
15,62 EUR
21.10.2014
Predmet: Školské potreby
15156
faktúra
Haskont s.r.o.
35365234
15,90 EUR
11.11.2015
Predmet: Oprava a TS hasiaceho prístroja
130086
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
16,19 EUR
13.12.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
12090234
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
16,20 EUR
07.02.2012
Predmet: železiarstvo-potreby
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
17.02.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: fa za odborné poradenstvo na základe zmluvy VK/1003035- mesačné zálohy
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.04.2012
Predmet: virtualna kniznica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
09.05.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.06.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
04.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.08.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
05.09.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
03.10.2012
Predmet: knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
06.11.2012
Predmet: Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2012/10
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
21.11.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 2012/12
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
10.12.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 11/2012
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
18.02.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.03.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.04.2013
Predmet: virtualna kniznica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.05.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.06.2013
Predmet: virtuálna knižnica
70928922
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.07.2013
Predmet: virtualna kniznica POH
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.07.2013
Predmet: virtualna kniznica