organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014000287
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
89,40 EUR
28.01.2014
Predmet: Mliečne potraviny
670532472
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
89,57 EUR
05.11.2015
Predmet: Potraviny
2016074
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
89,60 EUR
04.03.2016
Predmet: Ovocie a šťavy
20110125
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za prenájom bazéna
201200012
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200001
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna 01/2012
201200002
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna CVČ 01/2012
201200029
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
17.05.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
11.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200081
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
07.12.2012
Predmet: Prenájom bazéna 11/2012
201200088
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov (bazén)
20130009
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.02.2013
Predmet: prenájom bazéna
20130018
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
11.03.2013
Predmet: Prenájom bezénu
20130047
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
04.06.2013
Predmet: prenájom bazéna máj
20130046
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
04.06.2013
Predmet: prenájom bazéna
019/12
faktúra
Dušan Paľov - RAF
41869621
89,71 EUR
18.07.2012
Predmet: maliarske potreby
16/2012
objednávka
Dušan Paľov - RAF
41869621
89,71 EUR
18.07.2012
Predmet: maliarske potreby
7164297947
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
90,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
2013/079
faktúra
DOPA-TOUR
45864364
90,00 EUR
01.07.2013
Predmet: doprava žiakov
130071
faktúra
Ján Bardiovský
30342503
90,00 EUR
25.11.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie
61/2013
objednávka
Ján Bardiovský
30342503
90,00 EUR
25.11.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
2014004
faktúra
Sloboda ján
90,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014064
faktúra
Sloboda ján
90,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
62/2014
objednávka
Ján Lipovský
2021618654
90,00 EUR
11.11.2014
Predmet: objednávka revízie kotlov
2014146
faktúra
Sloboda ján
90,00 EUR
04.12.2014
Predmet: nájom telocvične
023/2015
faktúra
Branislav Delinčák
40347630
90,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie
11/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
90,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Farba, štetec, tmel
10150195
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
90,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Zámok šatníkový
10160151
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
90,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Zámky
20153197
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
90,47 EUR
29.09.2015
Predmet: Mäso
7404082544
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,54 EUR
30.04.2014
Predmet: telefón
20141921
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
90,72 EUR
11.06.2014
Predmet: Mäso
1610009956
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
90,75 EUR
28.03.2016
Predmet: mäso
161000600
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
90,92 EUR
28.02.2016
Predmet: mäso
161001556
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
90,96 EUR
13.05.2016
Predmet: mäso
4773463815
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,18 EUR
11.05.2015
Predmet: telek.služby
2015010
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
91,36 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka ovocia
4772411727
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,61 EUR
09.04.2015
Predmet: Poplatok za hlasové služby
8752787927
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
160086
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
91,90 EUR
30.11.2016
Predmet: spotrebný materiál
670431480
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
92,16 EUR
07.12.2014
Predmet: Potraviny
0757641853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,30 EUR
09.01.2014
Predmet: Telefón
28/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
92,92 EUR
23.07.2013
Predmet: objednávka čistiacich prostriedkov
7770482872
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,05 EUR
11.02.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
1500154
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
93,17 EUR
04.02.2015
Predmet: Prenájom pressostroja
15168
faktúra
Haskont s.r.o.
93,50 EUR
30.11.2015
Predmet: Dodanie a údržba hasiacich prístrojov
670701672
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
93,52 EUR
20.01.2017
Predmet: mliečne potraviny
21310356
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
93,53 EUR
25.10.2013
Predmet: čistiace potreby
1302006267
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
93,64 EUR
08.11.2013
Predmet: skrinky a mydlo
14/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
93,96 EUR
01.04.2015
Predmet: Náklady za odobrané obedy za mesiac 3/2015
20141512
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
94,00 EUR
11.05.2014
Predmet: Mäso
7409914949
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,00 EUR
30.10.2014
Predmet: telefon
8751892301
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,06 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
7309913105
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,07 EUR
02.10.2013
Predmet: telefon
2014000165
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
94,14 EUR
19.01.2014
Predmet: Potraviny
1011628492
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektrina
1011634807
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
02.08.2016
Predmet: elektrina
1011637400
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
05.09.2016
Predmet: elektrina
1011641319
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
04.10.2016
Predmet: elektrina
1011646467
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
03.11.2016
Predmet: elektrina
1011650001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
06.12.2016
Predmet: energie
20133168
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
94,46 EUR
15.10.2013
Predmet: Mäso
2014127
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
94,50 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
2015027
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
94,50 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec
2014128
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
94,65 EUR
29.07.2014
Predmet: Ovocie zelenina
4/2012
objednávka
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
94,66 EUR
08.02.2012
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
720130902
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
94,80 EUR
12.06.2013
Predmet: účtovný program
17/2015
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
94,80 EUR
22.04.2015
Predmet: tonery
143013
faktúra
MULTITECHNA, s.r.o.
36543314
94,90 EUR
17.06.2014
Predmet: servisné práce na plynovej kotolni
670630557
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
94,92 EUR
05.10.2016
Predmet: potraviny
2014126
faktúra
Lucia Vargová
95,00 EUR
16.10.2014
Predmet: nájom telocvične
2015043
faktúra
Lucia Vargová
95,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015 - veľká telocvična
41/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
95,00 EUR
25.06.2015
Predmet: kancel.potreby
161001709
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
95,02 EUR
26.05.2016
Predmet: mäso
201409342
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
95,04 EUR
25.07.2014
Predmet: ventilátory
201521050
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
95,35 EUR
31.08.2015
Predmet: Kancelárske potreby
20141333
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
95,40 EUR
27.04.2014
Predmet: Mäso
5756659652
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,50 EUR
11.12.2013
Predmet: Slovak Telekom telefon
20151239
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
95,76 EUR
12.04.2015
Predmet: Mäso
3761603664
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,92 EUR
09.05.2014
Predmet: faktúra za telefón