organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8791227778
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,57 EUR
05.12.2016
Predmet: telekomunikačné služby
54/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
103,68 EUR
22.12.2016
Predmet: obedy 12/2016
6790292720
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,88 EUR
08.11.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1787496307
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,91 EUR
05.08.2016
Predmet: telefóny
2012/3
faktúra
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
104,05 EUR
23.07.2012
Predmet: hračky ŠKD cez projekt
7406048835
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,41 EUR
30.06.2014
Predmet: telekomunikačné služby
2786567528
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,48 EUR
06.07.2016
Predmet: telekomunikačné služby
49/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
104,58 EUR
07.10.2013
Predmet: obedy
140094
faktúra
Roman Róka
41911148
104,80 EUR
01.12.2014
Predmet: oprava okna
9643
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
104,83 EUR
08.12.2013
Predmet: Potraviny
7407983981
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,94 EUR
03.09.2014
Predmet: telefony
5570013982
faktúra
IVES Košice
00162957
105,00 EUR
07.02.2014
Predmet: školenie
0412014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
105,00 EUR
17.09.2014
Predmet: tonery
7400917369
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,05 EUR
30.01.2014
Predmet: telefón
39/2013
objednávka
ARKA, a.s.
36523496
105,10 EUR
22.08.2013
Predmet: školské kriedy
57/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
105,12 EUR
21.12.2015
Predmet: odobrané obedy zamestnancov za 12/2015
20133905
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
105,36 EUR
11.12.2013
Predmet: Mäso
7407019129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,71 EUR
31.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
3762610412
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,73 EUR
10.06.2014
Predmet: telefon
31/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
105,84 EUR
30.06.2014
Predmet: obedy
7174613809
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
106,00 EUR
09.12.2013
Predmet: PLYN
160066
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
106,26 EUR
04.10.2016
Predmet: drobný materiál
0788425763
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,30 EUR
07.09.2016
Predmet: telefony
24/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
106,38 EUR
01.06.2015
Predmet: obedy zamestnanci
7311098458
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,52 EUR
04.11.2013
Predmet: mobilné telefóny
20130079
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2013
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia
20130121
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
02.10.2013
Predmet: prenájom vys.zariadenia
20130120
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
02.10.2013
Predmet: prenajom vysielacieho zariadenia
20130158
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
09.01.2014
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia za 4 štvrťrok
20130159
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.02.2014
Predmet: prenájom vysiel.zariadenia
20140075
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140076
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
201508528
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
106,70 EUR
02.07.2015
Predmet: školské potreby
08/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
106,74 EUR
09.03.2015
Predmet: Odobrané obedy feb. 2015
1132210307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
106,80 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tlačív na vysvedčenia
140001211
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
106,92 EUR
05.03.2014
Predmet: Vajcia
45/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
107,00 EUR
02.11.2015
Predmet: hmotná núdza 2015
11405910
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
107,20 EUR
04.11.2014
Predmet: Revízne práce
2016356
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
107,20 EUR
28.12.2016
Predmet: dodávka ovocia
59/2013
objednávka
MB SOFI,s.r.o.
36441333
107,40 EUR
14.11.2013
Predmet: objednávka kalendárov
7789359037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,96 EUR
06.10.2016
Predmet: telefony
20133350
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
108,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Mäso
20140033
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
01.04.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140034
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Prenájom vysielacieho zhariadenia
20142995
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
108,00 EUR
21.09.2014
Predmet: Mäso
20140119
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
02.10.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140118
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
02.10.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20150119
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
108,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Mäso
14F0031
faktúra
Peter Paulík PP-Plus
40898016
108,12 EUR
27.05.2014
Predmet: preprava žiakov zo dňa 22.5.2014 na trase Sereď,Senica a späť
7785633984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
108,26 EUR
08.06.2016
Predmet: Telefon
20132860
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
108,36 EUR
20.09.2013
Predmet: Mäso
120104010
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
108,40 EUR
14.12.2012
Predmet: Farby do tlačiarní
1114018
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
108,60 EUR
26.11.2014
Predmet: Oprava umývačky
27/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
108,84 EUR
26.06.2014
Predmet: obedy
7104423988
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
109,00 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba plynu
2122007413
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
109,00 EUR
21.08.2012
Predmet: školský program predĺženie licencie
7252715137
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
109,00 EUR
08.02.2013
Predmet: plyn šk.byt
20140505
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
109,20 EUR
16.02.2014
Predmet: Mäso
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
109,20 EUR
03.02.2016
Predmet: Hmotná núdza za 1/2016
20141586
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
109,44 EUR
18.05.2014
Predmet: Mäso
140083
faktúra
Igor Kováčik-Petit
34045562
109,50 EUR
26.05.2014
Predmet: školský časopis
8792172217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,61 EUR
09.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
20133198
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
109,80 EUR
21.10.2013
Predmet: Mäso
6755684593
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,94 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon škola spolu
9586
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
109,94 EUR
04.12.2013
Predmet: Potraviny
0092012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
110,00 EUR
22.03.2012
Predmet: tonery
201405088
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
110,04 EUR
02.06.2014
Predmet: drobné železiarske potreby
7405064268
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,19 EUR
29.05.2014
Predmet: telefón
13/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
110,34 EUR
02.04.2014
Predmet: Odobrané obedy zamestnancov za mesiac marec 2014
49/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
110,34 EUR
01.12.2014
Predmet: jedáleň obedy
2014-102
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
110,50 EUR
13.05.2014
Predmet: oprava tabule samolepky
42/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
110,52 EUR
02.10.2015
Predmet: náklady za obedy zamestnancov
20151989
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
110,88 EUR
10.06.2015
Predmet: Mäso
93/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
110,90 EUR
17.12.2013
Predmet: zehlicky
59
faktúra
Ing.Lubomír Polák
11709022
110,90 EUR
18.12.2013
Predmet: Elektrické spotrebiče žehlička
2012116
faktúra
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
110,91 EUR
22.11.2012
Predmet: Nákup dverí
32/2012
objednávka
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
110,91 EUR
12.12.2012
Predmet: dvere
7607631603
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,17 EUR
30.03.2016
Predmet: Telefon
9/14
faktúra
Tranzlux Eduard Ebert
17400783
111,20 EUR
27.02.2014
Predmet: odborné prehliadky výtahov
09/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
09.03.2015
Predmet: Prehliadka a mazanie výťahov