organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201309195
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
125,44 EUR
02.10.2013
Predmet: spotrebny material
9758618790
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
125,57 EUR
07.02.2014
Predmet: telefon
47/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
125,64 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - november 2016
31/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
125,82 EUR
06.07.2015
Predmet: obedy
670514814
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
125,90 EUR
13.05.2015
Predmet: Potraviny
21410023
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko ,s.r.o.
35908718
126,00 EUR
16.05.2014
Predmet: faktúra za knižky CD
20143755
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,00 EUR
09.11.2014
Predmet: Mäso
20150586
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Mäso
20152080
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Mäso
22/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
126,20 EUR
01.06.2015
Predmet: obedy hm. nudza
2012/Z/2
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/1
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné polradenstvo
2012/Z/3
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/4
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/5
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/6
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
122809
faktúra
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
126,43 EUR
11.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
20143863
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,70 EUR
14.11.2014
Predmet: Mäso
20132654
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,72 EUR
10.09.2013
Predmet: Mäso
20141629
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,72 EUR
21.05.2014
Predmet: Mäso
20152068
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,72 EUR
18.06.2015
Predmet: Mäso
20152980
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,72 EUR
08.09.2015
Predmet: Mäso
91649291
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
127,00 EUR
08.03.2012
Predmet: knihy do knižnice
420150422
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
127,20 EUR
12.02.2015
Predmet: Školenie
20153354
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,28 EUR
09.10.2015
Predmet: Mäso
130116
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
13.12.2013
Predmet: ovocie a šťava
130158
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
20.01.2014
Predmet: ovocie
140017
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
19.02.2014
Predmet: ovocie,ovocná sťava
42/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,44 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy
20143095
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,50 EUR
26.09.2014
Predmet: Mäso
161002894
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,60 EUR
15.09.2016
Predmet: mäso
161003338
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,60 EUR
20.10.2016
Predmet: mäso
20140793
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,80 EUR
15.03.2014
Predmet: Mäso
20142115
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,80 EUR
26.06.2014
Predmet: Mäso
20151276
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,80 EUR
15.04.2015
Predmet: Mäso
18/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,80 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
2015155
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
127,90 EUR
02.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
1214006228
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
128,10 EUR
14.01.2015
Predmet: Elektrika
7508406920
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
128,24 EUR
28.09.2015
Predmet: telefony
13090550
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
128,42 EUR
11.03.2013
Predmet: Náradie
20142822
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
128,88 EUR
07.09.2014
Predmet: Mäso
20143089
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
128,88 EUR
26.09.2014
Predmet: Mäso
20153935
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
128,88 EUR
24.11.2015
Predmet: mäso
7507443542
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
128,90 EUR
28.08.2015
Predmet: T-mobile faktúra
201410999
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
128,92 EUR
04.09.2014
Predmet: kancelarske potreby
90082015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
129,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (futsal)
49/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,00 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - hmotná núdza
7510322872
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,14 EUR
27.11.2015
Predmet: Telefón
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,20 EUR
07.03.2016
Predmet: Vyúčtovanie hmotnej núdze za 2/2016
161003548
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,51 EUR
04.11.2016
Predmet: mäso
243413
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
129,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Mrazené
20140467
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
12.02.2014
Predmet: Mäso
20144048
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
25.11.2014
Predmet: Mäso
20150100
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
16.01.2015
Predmet: Mäso
20150307
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
27.01.2015
Predmet: Mäso
20151031
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
24.03.2015
Predmet: Mäso
20151389
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
22.04.2015
Predmet: Mäso
Z15952358
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Predplatné on-line odborná literatúra
Z15952358
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
06.07.2015
Predmet: Predplatne on-line
F15005483
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
14.07.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktura
F16004209
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
26.05.2016
Predmet: Predplatné online kniha
20140301
faktúra
Gaudio s.r.o.
45613591
130,00 EUR
03.10.2014
Predmet: pomôcky telesná výchova
52/2014
objednávka
Gaudio s.r.o.
45613591
130,00 EUR
03.10.2014
Predmet: pomocky na telesnu vychovu
018/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
130,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
5754701241
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,13 EUR
09.10.2013
Predmet: telefon skola spolu
20151560
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
130,32 EUR
07.05.2015
Predmet: Mäso
150091
faktúra
Roman Róka
41911148
130,66 EUR
05.10.2015
Predmet: opravy
43/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
130,86 EUR
06.11.2014
Predmet: Náklady za odobrané obedy zamest. október 2014
20141963
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
131,04 EUR
13.06.2014
Predmet: Mäso
201612308
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
131,06 EUR
12.09.2016
Predmet: Tonery
20153543
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
131,15 EUR
22.10.2015
Predmet: Mäso
171311136
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
131,50 EUR
06.12.2016
Predmet: školská mapa
20142132
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
131,52 EUR
26.06.2014
Predmet: Mäso
Z15607942
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
131,58 EUR
09.11.2015
Predmet: Online Spravodajca vo verejnej správe
F15010439
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
131,58 EUR
27.11.2015
Predmet: Online produkt Spravodajca vo verejnej správe
20151222
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
131,76 EUR
12.04.2015
Predmet: Mäso
7604516816
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,84 EUR
26.05.2016
Predmet: Telefon
7503569873
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
132,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Faktúra za mobilné služby
1232013
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
132,24 EUR
16.04.2013
Predmet: Prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení
7511281230
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
132,24 EUR
29.12.2015
Predmet: poplatky telekom