organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
42/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
25.01.2016
Predmet: Prehliadky a mazanie výťahov
08/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
17.02.2016
Predmet: Odborné prehliadky a mazanie výťahov
39/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
07.09.2016
Predmet: odborné prehliadky výťahov
15/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
111,44 EUR
01.04.2015
Predmet: Náklady za obedy pre deti v hmotnej núdzi za mesiac 3/2015
15F0029
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
111,60 EUR
01.06.2015
Predmet: preprava žiakov súťaž futbal
3060103777
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,74 EUR
14.09.2015
Predmet: MŠ-Direktor,predplatné časopisu
3270105475
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
02.11.2016
Predmet: Manažment školy + direktor aplikácia 2017
7603553592
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,79 EUR
27.04.2016
Predmet: Telefón
0765742627
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,83 EUR
09.09.2014
Predmet: telefon
20097967
faktúra
OTTO Office (SK) s.r.o.
35944226
111,89 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za kancelárske pomôcky
2015031
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
112,05 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
1051500084
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
112,10 EUR
11.02.2015
Predmet: Dodávka energie
44/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
112,18 EUR
04.09.2013
Predmet: obedy za mesiac august 2013
200382
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
112,20 EUR
22.02.2013
Predmet: knihy knižnica
54/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
112,88 EUR
14.12.2015
Predmet: Jedáleň - hmotná núdza 12/2015
7287673460
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
113,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Odber zemného plynu za 1/2013
20141559
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
113,32 EUR
18.05.2014
Predmet: Mäso
670607756
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
113,34 EUR
10.03.2016
Predmet: potraviny
54/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
31.08.2015
Predmet: Papier kancelársky
201521171
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
04.09.2015
Predmet: Papier A4
031/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
12.07.2016
Predmet: kancelársky papier
201609774
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
15.07.2016
Predmet: Papier A4
161001921
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
113,56 EUR
15.06.2016
Predmet: mäso
2015013
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
113,62 EUR
13.03.2015
Predmet: Spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu za 02/2015
006201201
faktúra
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
113,64 EUR
02.02.2012
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
2015101814
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
113,76 EUR
22.04.2015
Predmet: Náplne do tlačiarní
2015024
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
113,91 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba enegií a fixných nákladov na kotolnu za 3/2015
2015/1009
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
114,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Vyčistenie odlučovača tukových látok
20141942
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
114,01 EUR
11.06.2014
Predmet: Mäso
2015139
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
114,20 EUR
11.05.2015
Predmet: dodávka ovocia
2015035
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
114,33 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu za 4/2015
670410022
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
114,56 EUR
11.04.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
114,80 EUR
05.05.2014
Predmet: školská jedáleň hmotná núdza za mesiac apríl 2014
161000778
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
114,84 EUR
10.03.2016
Predmet: mäso
36/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
114,84 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
161004161
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
114,84 EUR
22.12.2016
Predmet: mäso
9767630855
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,96 EUR
11.11.2014
Predmet: Telefón
17/2012
objednávka
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
115,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup športových potrieb - projekt
2015007
faktúra
Lucia Vargová
115,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
9783779161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,15 EUR
07.04.2016
Predmet: Telefon
20132911
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,20 EUR
26.09.2013
Predmet: Mäso
20141726
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,20 EUR
29.05.2014
Predmet: Mäso
20140097
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,44 EUR
14.01.2014
Predmet: Mäso
16SE00139
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
115,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
20140269
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,56 EUR
27.01.2014
Predmet: Mäso
FV41120040
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
115,85 EUR
28.02.2012
Predmet: faktúra za závesnú mapu
54/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
115,92 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy 10/2013
20140969
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,92 EUR
27.03.2014
Predmet: Mäso
7227410193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
116,00 EUR
02.02.2012
Predmet: spotreba plynu
161000530
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
116,12 EUR
18.02.2016
Predmet: mäso
20150866
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
116,28 EUR
12.03.2015
Predmet: Mäso
7602593768
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,43 EUR
30.03.2016
Predmet: Telefon
670423973
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
116,64 EUR
03.10.2014
Predmet: Potraviny
171000197
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
116,75 EUR
20.01.2017
Predmet: mäso
201452
faktúra
Slovfruco s.r.o.
36276910
116,80 EUR
17.09.2014
Predmet: Občerstvenie
7408951970
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,94 EUR
02.10.2014
Predmet: telefon
20140368
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
117,00 EUR
09.02.2014
Predmet: Mäso
2016104244
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
117,18 EUR
13.12.2016
Predmet: tonery
252/16
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
117,54 EUR
18.10.2016
Predmet: žiarovky
2015346
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
117,60 EUR
16.12.2015
Predmet: Ovocie a šťava
161001533
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,03 EUR
13.05.2016
Predmet: mäso
161001984
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,03 EUR
15.06.2016
Predmet: mäso
20141755
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,08 EUR
29.05.2014
Predmet: Mäso
8/2013
objednávka
Meggy s.r.o.
36535290
118,48 EUR
08.04.2013
Predmet: školské potreby
13100292
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
118,49 EUR
11.04.2013
Predmet: kancelarske a skolske potreby
161000430
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,67 EUR
10.02.2016
Predmet: mäso
161000866
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,67 EUR
15.03.2016
Predmet: mäso
39/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
118,80 EUR
01.10.2014
Predmet: obedy zamestnanci
20150411
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,80 EUR
05.02.2015
Predmet: Mäso
20151296
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,80 EUR
15.04.2015
Predmet: Mäso
7600670822
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,82 EUR
26.01.2016
Predmet: telefón.
7164578964
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
119,00 EUR
06.11.2013
Predmet: plyn
592013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
119,00 EUR
02.12.2013
Predmet: skolská jedaleň
622013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
119,00 EUR
11.12.2013
Predmet: školská jedálen
5/2012
objednávka
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
119,05 EUR
07.03.2012
Predmet: objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb
20141772
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
119,05 EUR
29.05.2014
Predmet: Mäso
032201203
faktúra
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
119,06 EUR
15.03.2012
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
7/2013
objednávka
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
119,20 EUR
05.03.2013
Predmet: náhradné tonery do tlačiarní
130102353
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
119,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Farby do tlačiarní
25/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
119,44 EUR
02.06.2014
Predmet: OBEDY