organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160043
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
454,71 EUR
30.06.2016
Predmet: inštalačný materiál
8270
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
456,02 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny
201605540
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
456,48 EUR
25.04.2016
Predmet: Čistiace potreby
760515782
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
457,25 EUR
21.05.2015
Predmet: Mrazené potraviny
2014080
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
458,25 EUR
11.05.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2015075
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
458,27 EUR
07.05.2015
Predmet: ovocie zelenina
2014111907
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
458,40 EUR
05.09.2014
Predmet: úradné skúšky techn.zariadení
8975
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
458,96 EUR
13.11.2013
Predmet: Potraviny
90222014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
17.03.2014
Predmet: faktúra za prenájom ŠH za mesiac 1/2014
91022014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
08.07.2014
Predmet: prenájom telocvične
F5564811027
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
459,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Skrinka na tablety
25/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
460,00 EUR
06.05.2014
Predmet: objednávka čistiacich potrieb
670417025
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
460,72 EUR
20.06.2014
Predmet: Potraviny
7683
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
461,39 EUR
02.10.2013
Predmet: Mliečne
720120186
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
462,00 EUR
24.01.2012
Predmet: právo využívať aktuálne verzie mzdového programu
670423974
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
462,60 EUR
03.10.2014
Predmet: Potraviny
91742014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
464,40 EUR
22.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
90372015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
465,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac marec - florbal
2015023
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
466,17 EUR
18.02.2015
Predmet: ovocie zelenina
1011603757
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
02.02.2016
Predmet: Elektrina
1011613241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
02.03.2016
Predmet: Elektrina
1011621986
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
03.05.2016
Predmet: Elektrina
1011624604
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
06.06.2016
Predmet: Elektrina
90672014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
467,50 EUR
16.05.2014
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 04/2014
140100817
faktúra
Mgr. Tibor Nešťák - Time
43280803
467,60 EUR
16.12.2014
Predmet: florbal pomôcky
79/2014
objednávka
TIME
43280803
467,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Pomôcky na florbal
670531956
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
467,62 EUR
05.11.2015
Predmet: Mliečne potraviny
412050
faktúra
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
468,00 EUR
02.11.2012
Predmet: Demontáž, montáž, hliníkových dverí, murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu
2016170
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
468,23 EUR
11.11.2016
Predmet: ovocie zelenina
2015020
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
468,50 EUR
11.02.2015
Predmet: ovocie zelenina
NP01508,497,498,499,500,501,503,504,638,639,840,841,843
zmluva
Národné športové centrum
30853923
468,71 EUR
15.04.2015
Predmet: SADY POMôCOK
8330004353
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
469,38 EUR
12.02.2013
Predmet: vodne stocne
670700613
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
469,60 EUR
12.01.2017
Predmet: mliečne potraviny
2201402642
faktúra
Grandfood s.r.oJ
45510121
470,04 EUR
06.06.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
12.02.2013
Predmet: elektrina
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
13.03.2013
Predmet: elektrina
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
13.03.2013
Predmet: elektrina
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
11.04.2013
Predmet: elektrina
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
03.05.2013
Predmet: odber el.energie
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
06.06.2013
Predmet: elektrina
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
08.07.2013
Predmet: elektrina
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
13.08.2013
Predmet: elektrina
0482013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
472,00 EUR
16.12.2013
Predmet: predaj oprava počítačov
2201601408
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
472,51 EUR
15.03.2016
Predmet: potraviny
201411922
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
473,58 EUR
01.10.2014
Predmet: hygien. a čistiace potreby
21131577
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
474,54 EUR
30.05.2013
Predmet: pracovné zošity
18/2013
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
474,54 EUR
30.05.2013
Predmet: pracovné zošity
12/2012
faktúra
Materská škola
37839993
475,65 EUR
25.06.2012
Predmet: režijné náklady za mesiac júl- strava tabor
0442014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
475,95 EUR
27.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
17.03.2014
Predmet: záloha elektrina februar
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Energia
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ENERGIE
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2015040
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
476,08 EUR
18.03.2015
Predmet: ovocie zelenina
5120467
faktúra
Marian ŠUPA
11906022
476,10 EUR
21.05.2012
Predmet: oprava kosačky
130042
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,13 EUR
18.04.2013
Predmet: kúrenie marec
16/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,42 EUR
03.04.2012
Predmet: obedy
2016003
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
477,48 EUR
21.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
55/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
477,50 EUR
06.11.2013
Predmet: objednávka ošatenia kuchyňa
2013088
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
477,50 EUR
02.12.2013
Predmet: pracovné ošatenie
20130025
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
477,78 EUR
18.11.2013
Predmet: rozúčtovanie spotreby plynu
72013017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
478,00 EUR
23.01.2013
Predmet: predĺženie licencie VEMA
10/2014
objednávka
MB SOFI,s.r.o.
36441333
478,75 EUR
11.03.2014
Predmet: objednavka reklamnych predmetov
1600308
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
480,00 EUR
05.08.2016
Predmet: lepiaca zmes na podlahy-opravy
2014203
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
481,62 EUR
14.12.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2015026
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
481,80 EUR
24.02.2015
Predmet: Ovocie zelenina
670431407
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
481,85 EUR
07.12.2014
Predmet: Mliečne potraviny
670422184
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
482,97 EUR
21.09.2014
Predmet: Mliečne potraviny
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
29.03.2012
Predmet: elektrická energia
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
29.03.2012
Predmet: elektrina február
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
18.04.2012
Predmet: elektrina
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
30.04.2012
Predmet: spotreba el.energie
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
18.06.2012
Predmet: elektrina
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
04.07.2012
Predmet: elektrická energia
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
13.08.2012
Predmet: elektrina