organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrina
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
03.10.2012
Predmet: elektrina
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
28.11.2012
Predmet: elektricka energia
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
21.12.2012
Predmet: elektrina
7563
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
485,81 EUR
30.09.2013
Predmet: Potraviny
2014063
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
486,05 EUR
11.04.2014
Predmet: Ovocie zelenina
670601698
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
486,74 EUR
21.01.2016
Predmet: potraviny
2015179
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
486,79 EUR
16.11.2015
Predmet: ovocie zelenina
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
487,50 EUR
05.12.2013
Predmet: elektrina
670423468
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
487,51 EUR
26.09.2014
Predmet: Mliečne potraviny
2016101
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
487,52 EUR
15.06.2016
Predmet: ovocie zelenina
160200068
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
488,00 EUR
16.12.2016
Predmet: tonery do SHARP
12/2014
objednávka
POBEST s.r.o.
36679879
490,00 EUR
01.04.2014
Predmet: objednávka vypracovania bezpečnostného projektu a ostatných dokumentov
2015095
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
490,76 EUR
03.06.2015
Predmet: ovocie zelenina
140172
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
491,39 EUR
22.07.2014
Predmet: techn.prehliadka a oprava PSN
2013123
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
492,45 EUR
30.10.2013
Predmet: Ovocie zelenina
86
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
493,20 EUR
03.11.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu strechy
14099
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
493,37 EUR
11.05.2014
Predmet: Chlieb
2016005
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
494,47 EUR
27.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
140183
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
495,31 EUR
08.08.2014
Predmet: Oprava PSN po zásahu bleskom
2014000351
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
495,32 EUR
09.02.2014
Predmet: Potraviny
670601699
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
496,22 EUR
21.01.2016
Predmet: mliečne
130200074
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
496,80 EUR
19.12.2013
Predmet: Tonery
015/2016/1
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
497,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
2016044452
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
497,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
670535147
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
497,73 EUR
29.11.2015
Predmet: Potraviny
20151395
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47 132 884
498,31 EUR
16.12.2015
Predmet: Umývadlo do jedálne
85/2013
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
13.12.2013
Predmet: náhradné diely
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
72/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
500,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
005/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
500,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Kancelárske potreby
160050
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
502,68 EUR
02.08.2016
Predmet: vodoinštalačný materiál
2016064
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
503,20 EUR
19.04.2016
Predmet: ovocie zelenina
70/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
504,00 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka tonerov
2014050
faktúra
Jozef Krížek AUTODOPRAVA JOKR
33429227
504,00 EUR
13.06.2014
Predmet: preprava detí
7328193547
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Zemný plyn
7248522405
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn.
7308416132
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Zemný plyn
7203667819
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
7278528967
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Zemný plyn
7223662848
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Plyn
7238662330
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
7155491904
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
02.08.2016
Predmet: zemný plyn
7243681364
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
05.09.2016
Predmet: plyn
7248694432
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
04.10.2016
Predmet: plyn
7228767722
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
03.11.2016
Predmet: plyn
7125595334
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
7105455841
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
505,00 EUR
28.05.2015
Predmet: plyn
7233385372
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
505,00 EUR
03.06.2015
Predmet: plyn
7278323613
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
505,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Plyn 7/2015
7303283451
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
7223461880
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7125269003
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
02.10.2015
Predmet: zemný plyn
7248457113
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
04.11.2015
Predmet: zemný plyn
7303377782
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zemný plyn
720140164
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
505,20 EUR
22.01.2014
Predmet: poskytnutie práva pouzívať aktuálne verzie 01/14-12/14
33712
faktúra
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
34116125
506,80 EUR
14.12.2015
Predmet: Dvere
91032015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
508,20 EUR
29.12.2015
Predmet: prenájom 12/2015
2013141
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
508,43 EUR
27.11.2013
Predmet: Ovocie zelenina
2015060
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
509,20 EUR
15.07.2015
Predmet: spotreba plynu a TUV
2016151
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
509,32 EUR
03.10.2016
Predmet: ovocie zelenina
670603392
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
510,30 EUR
04.02.2016
Predmet: potraviny
201414325
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
513,74 EUR
13.11.2014
Predmet: Čistiace potreby
90852014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
514,25 EUR
13.06.2014
Predmet: prenájom haly
20142008
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
514,30 EUR
07.12.2014
Predmet: ovocie zelenina
73/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
514,72 EUR
15.12.2014
Predmet: kancelárske prostriedky
720150156
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
514,80 EUR
08.01.2015
Predmet: Poskytnutie práv
2014143
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
514,92 EUR
03.12.2014
Predmet: spotreba plynu
91622014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
08.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
90062015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (florbal)
90532015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
03.06.2015
Predmet: prenájom haly
2014149
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
516,70 EUR
21.09.2014
Predmet: ovocie zelenina
2015053
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
517,33 EUR
10.06.2015
Predmet: spotreba plynu
670530732
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
517,56 EUR
27.10.2015
Predmet: Mliečne potraviny
2013023
faktúra
Roman Raninec
34244930
518,15 EUR
28.06.2013
Predmet: obedy koniec šk.roka
670700712
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
520,34 EUR
12.01.2017
Predmet: mrazené potraviny
720160147
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
520,44 EUR
11.01.2016
Predmet: Počítačové programy
53/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
521,15 EUR
03.10.2014
Predmet: objednavka kancelarskych potrieb
201602867
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
521,63 EUR
29.02.2016
Predmet: Kancelárske potreby
670508492
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
524,42 EUR
18.03.2015
Predmet: Potraviny