organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014083
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 127,73 EUR
07.05.2014
Predmet: spotreba plynu 3/2014
333001717
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 130,47 EUR
18.11.2013
Predmet: vodné stočné
12/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 132,12 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č.12/2016
2015029
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 139,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Pán Czibula inštalácie
1011503315
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 140,66 EUR
12.01.2015
Predmet: Dodávka energie
46/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 142,08 EUR
02.11.2015
Predmet: režijné náklady za obedy - október 2015
46/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 158,68 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy
8625
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 158,85 EUR
05.11.2013
Predmet: Potraviny
31/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 160,34 EUR
06.07.2015
Predmet: OBEDY
353000368
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 168,95 EUR
13.04.2015
Predmet: Spotreba vody
41/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 175,28 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy 10/2016
17/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 178,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
2015034
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 179,76 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba plynu na základe faktúry za 3/2015
343002096
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 180,59 EUR
16.01.2015
Predmet: Vodné a stočné
10130014
faktúra
Alusys s.r.o.
36356344
1 182,00 EUR
26.03.2013
Predmet: výmena dverí
1214008484
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 194,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka elektriny
10160025
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
1 200,01 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
333001523
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 204,07 EUR
17.10.2013
Predmet: vodné stočné
42/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 206,82 EUR
06.11.2014
Predmet: režijné náklady za odobrané obedy okt. 2014
7413940662
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
1 214,13 EUR
20.01.2014
Predmet: nedoplatok
27/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 225,08 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
20150051
faktúra
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
1 229,08 EUR
07.12.2015
Predmet: Kuchynské náradie - ŠJ
059/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
1 230,00 EUR
29.12.2014
Predmet: výpočtová technika - pre žiakov
670635365
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
1 230,78 EUR
11.11.2016
Predmet: potraviny
22/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 240,02 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
16SE00494
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
1 247,10 EUR
08.11.2016
Predmet: pracovné ošatenie
130052
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
22.05.2013
Predmet: záloha plyn máj 2013
130068
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
14.06.2013
Predmet: záloha plyn jún 2013
7414775537
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
1 255,64 EUR
23.01.2013
Predmet: plyn nedoplatok
58/2015
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
1 267,00 EUR
13.10.2015
Predmet: skrinky
534160618
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
1 269,22 EUR
14.11.2016
Predmet: šatníkové skrinky
201615796
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 294,49 EUR
23.11.2016
Predmet: čistiace potreby
050/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 296,04 EUR
23.11.2016
Predmet: čistiace potreby škola
045/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
1 300,00 EUR
05.12.2016
Predmet: pracovné ošatenie
363000086
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 313,23 EUR
15.02.2016
Predmet: Voda za 1/2016
58
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 318,86 EUR
28.07.2016
Predmet: VYTVORENIE VÝDAJNE DESIAT
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
23.08.2013
Predmet: elektrina
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
18.09.2013
Predmet: elektrina
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
03.10.2013
Predmet: elektrina
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
21.10.2013
Predmet: elektrina
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
14.11.2013
Predmet: elektrina
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
05.12.2013
Predmet: elektrina
201615795
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 327,70 EUR
23.11.2016
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
049/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 328,45 EUR
23.11.2016
Predmet: čistiace potreby jedáleň
029/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 331,21 EUR
11.07.2016
Predmet: čistiace prostriedky - jedáleň
201609734
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 336,49 EUR
15.07.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
1212006034
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 338,38 EUR
25.01.2013
Predmet: elektrina- nedoplatok
1011545451
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 352,61 EUR
02.12.2015
Predmet: Elektrina
1011549241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 352,61 EUR
11.01.2016
Predmet: Elektrina
5/2013
objednávka
Alusys s.r.o.
36356344
1 356,00 EUR
07.05.2013
Predmet: oprava a výmena dverí
130110
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 356,96 EUR
05.08.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
048/2016
objednávka
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
1 400,00 EUR
23.11.2016
Predmet: objednávka šatňových skríň
OF130148
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 407,96 EUR
06.11.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtovnej agendy
2016169666
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 434,96 EUR
12.12.2016
Predmet: zdobenie a potlač šport.dresov v CVČ
OF130141
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 452,96 EUR
14.10.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
38/2014
objednávka
Mgr. Peter Vasilčin fy VASKO
14362988
1 470,00 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava kotlov
2012_PKR_GR_1126
zmluva
Metodicko pedagogické centrum
00164348
1 473,60 EUR
16.08.2012
Predmet: výpočtová technika - prevod.
130188
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 494,96 EUR
16.12.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtovnej agendy
2015024
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
1 500,00 EUR
15.12.2015
Predmet: vyraďovacie konanie registrat. zaznamov, vypracovanie smerníc, správa registratúry
2015/85
faktúra
MH SPORT, s.r.o..
36279609
1 500,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Futbalové lopty.
2014150
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 509,12 EUR
29.12.2014
Predmet: spotreba plynu
608
faktúra
Jaroslav Novosad Nábytkové stolárstvo
40563561
1 510,00 EUR
07.12.2016
Predmet: stolárske práce
130039
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 519,64 EUR
16.04.2013
Predmet: Záloha za plyn
171310709
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
1 529,80 EUR
15.11.2016
Predmet: učebné pomôcky
651102037
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
1 540,52 EUR
18.09.2015
Predmet: učebnice anglického jazyka
7413899202
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
1 546,28 EUR
17.10.2013
Predmet: preplatok plynu
67/2016
objednávka
Roman Štefan
32345810
1 550,40 EUR
08.12.2016
Predmet: objednávka žalúzií
2016/063
faktúra
Štefan RUMAN
32345810
1 550,40 EUR
13.12.2016
Predmet: žalúzie
5006131229
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
1 555,00 EUR
30.12.2015
Predmet: skrinky do tried
2015022
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 555,93 EUR
20.05.2015
Predmet: revízie inštalácie
33/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 566,13 EUR
12.06.2015
Predmet: čistiace potreby
201507655
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 566,13 EUR
12.06.2015
Predmet: čistiace potreby
133018
faktúra
MULTITECHNA, s.r.o.
36543314
1 568,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Servis
OF14010
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 584,96 EUR
06.02.2014
Predmet: spracovanie a vedenie účtovnej agendy
061/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 600,00 EUR
05.12.2016
Predmet: tonery
201616943
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 602,00 EUR
09.12.2016
Predmet: tonery
6800467263
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
1 611,47 EUR
11.12.2013
Predmet: upomienka
2014048
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 619,57 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba plynu
03160459
faktúra
Robert Javor REJK-NET
34645136
1 640,72 EUR
21.03.2016
Predmet: Kamery
320/15
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
1 677,92 EUR
10.12.2015
Predmet: Elektromateriál