organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016016
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 686,40 EUR
20.04.2016
Predmet: Revízia el. spotrebičov
130129
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 686,96 EUR
18.09.2013
Predmet: vedenie účtovnej agendy
27/2012
objednávka
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
19.09.2012
Predmet: oprava svietidiel
1812012
faktúra
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
09.10.2012
Predmet: oprava svietidiel v telocvicni
2015018
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 702,72 EUR
27.04.2015
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov
2015001
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 712,98 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie plynu
10038740
zmluva
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
1 799,18 EUR
11.09.2015
Predmet: stravné lístky
15/2014
objednávka
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 800,00 EUR
27.03.2014
Predmet: objednávka revízie elektrospotrebičov
1540802995
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
1 815,22 EUR
04.09.2015
Predmet: Stravné lístky Zálohová faktura
2014009
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 830,95 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby plynu
201512261
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 839,64 EUR
11.12.2015
Predmet: Potreby do dielne
1400726
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 848,30 EUR
22.04.2014
Predmet: dodávka plynu vyučtovanie
2014015
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 857,60 EUR
08.04.2014
Predmet: revízia elektrospotrebičov
96
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 873,26 EUR
29.11.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov
2015023
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 882,17 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba plynu na základe vyúčtovacej faktúry 010150476 za február
33/2012
objednávka
eVector, s.r.o.
36552011
1 885,00 EUR
29.11.2012
Predmet: školské lavice a stoličky
77012195
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
1 895,67 EUR
23.10.2012
Predmet: obnovovacie poistenie
120103
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
1 939,78 EUR
21.11.2012
Predmet: Spotreba energie 10/2012
2015044
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 949,31 EUR
03.06.2015
Predmet: spotreba plynu refakturácia
2014029
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 974,73 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba plynu
069/2016
objednávka
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
1 996,00 EUR
15.12.2016
Predmet: zhotovenie doskočiska a plachty
160100417
faktúra
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
1 996,00 EUR
15.12.2016
Predmet: zhotovenie doskočiska a plachtya doskočiska a plachty
1640803090
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
2 010,82 EUR
30.08.2016
Predmet: stravné lístky
8330087597
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
2 051,96 EUR
20.01.2014
Predmet: vodné stočné
48/2014
objednávka
AZ domáce potreby
36223611
2 081,40 EUR
18.09.2014
Predmet: Objednávka inventáru do ŠJ
120050
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 097,14 EUR
22.05.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
2015012
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
2 102,08 EUR
13.03.2015
Predmet: Spotreba plynu
2014103167-171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2 140,00 EUR
31.07.2014
Predmet: zálohové platby za energie spolu
014/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160024
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160022
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 250,50 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
013/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 255,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Školský nábytok
20130005
faktúra
Materská škola
37839993
2 278,74 EUR
18.11.2013
Predmet: elektrina
20151196
faktúra
Ján Sloboda - GASTROSERVIS
40217990
2 300,00 EUR
01.10.2015
Predmet: Umývačka riadu
40/2014
objednávka
JUTEX Slovakia s.r.o.
36250643
2 392,08 EUR
17.07.2014
Predmet: montáž podlahových krytín
1620024200/2015
faktúra
Mesto Sereď
306169
2 427,61 EUR
30.03.2015
Predmet: Poplatok za komunálny odpad
040/2016-1
objednávka
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
2 441,14 EUR
04.10.2016
Predmet: šatňové skrinky
1040001846
faktúra
JUTEX Slovakia s.r.o.
36250643
2 442,40 EUR
05.08.2014
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín
534160506
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
2 486,86 EUR
04.10.2016
Predmet: šatňové skrinky
62-2016
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
2 512,00 EUR
05.12.2016
Predmet: dielenské stoly
Z6003231201
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
2 512,00 EUR
05.12.2016
Predmet: dielenské stoly
201536004
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
2 528,16 EUR
07.12.2015
Predmet: Čistiace potreby
78/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
2 617,32 EUR
08.12.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
201511019
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 672,06 EUR
02.12.2015
Predmet: Plyn - CVČ.
661101432
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
2 684,00 EUR
24.08.2016
Predmet: učebnice anglického jazyka
1301860
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 713,44 EUR
21.10.2013
Predmet: plyn
041/2016
objednávka
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
2 750,00 EUR
25.08.2016
Predmet: učebné pomôcky -rozvojový projekt
160100281
faktúra
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
2 750,00 EUR
14.09.2016
Predmet: športové náčinie a náradie
201610913
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 792,40 EUR
07.09.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
201510697
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 795,33 EUR
05.08.2015
Predmet: Teplá užitkova voda
96/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
2 800,00 EUR
19.12.2013
Predmet: inštalačný balíček
98/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
2 800,00 EUR
20.12.2013
Predmet: objednávka inštalačných balíčkov a vyváženia
201510793
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 801,95 EUR
10.09.2015
Predmet: Vykurovanie a dodávka teplej užitkovej vody
201610812
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 804,65 EUR
05.08.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
1301540
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,06 EUR
16.08.2013
Predmet: dodávka plynu júl
1301691
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,85 EUR
18.09.2013
Predmet: plyn
1301273
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 838,28 EUR
22.07.2013
Predmet: distribúcia plynu
1301117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 839,08 EUR
22.07.2013
Predmet: dodávka plynu
201610712
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 846,39 EUR
06.07.2016
Predmet: Teplo
201611015
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 858,64 EUR
06.10.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
56
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
2 897,47 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
130027
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 904,20 EUR
22.03.2013
Predmet: kúrenie
201510903
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 927,81 EUR
06.10.2015
Predmet: vykurovanie a teplá voda
201510594
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 941,06 EUR
06.07.2015
Predmet: Vykurovanie,dodávka užitkovej vody
120037
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 951,53 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba energií vyúčtovanie
20140033
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
2 954,28 EUR
23.07.2014
Predmet: vybúranie priečky
201510487
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 980,80 EUR
03.06.2015
Predmet: dodávka teplej vody a kúrenie
3-2015
zmluva
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
3 000,00 EUR
21.04.2015
Predmet: kancelársky papier
065/2016
objednávka
XPerformance s.r.o.
50035819
3 044,18 EUR
07.12.2016
Predmet: športové potreby CVČ
11406007
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
3 190,31 EUR
01.12.2014
Predmet: chladiace skrine
1400952
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 299,93 EUR
19.05.2014
Predmet: dodávka plynu
68/2016
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
3 396,00 EUR
08.12.2016
Predmet: kopírovacie stroje SHARP
160200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
3 396,00 EUR
15.12.2016
Predmet: kopírovacie stroje
38/1/2014
objednávka
Alexander Zsido
37232673
3 444,00 EUR
21.07.2014
Predmet: objednávka svietidiel
101
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
064/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
05.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
140050
faktúra
Romantik,s.r.o.
44053100
3 500,00 EUR
29.05.2014
Predmet: stravovacie služby dňa 23.5.2014
58/2014
objednávka
RM Gastro - Jaz s.r.o.
37836706
3 519,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Chladnička
44/2015
objednávka
Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
03.07.2015
Predmet: oprava PVC
596/2015
zmluva
Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
03.07.2015
Predmet: oprava PVC