organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-12102978
faktúra
To i ono
14399806
34,67 EUR
22.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
72/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
34,77 EUR
18.05.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-0719
faktúra
Vardar
40410200
34,82 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201619
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,88 EUR
06.07.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
61/2020
faktúra
Workhouse s.r.o.
05568137
34,94 EUR
01.06.2020
Predmet: Jednorázové rukavice
sj-10130658
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,98 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
04.11.2016
Predmet: Služby pevnej siete
86/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
10.11.2016
Predmet: služby pevnej siete
95/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
05.01.2017
Predmet: Služby pevnej siete
6/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
16.01.2017
Predmet: služby pevnej siete
33/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
05.04.2017
Predmet: Služby pevnej siete
44/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
70/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
06.07.2017
Predmet: služby pevnej siete
84/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
14.08.2017
Predmet: služby pevnej siete
112/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
06.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete
123/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
06.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete
5/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
17.01.2018
Predmet: služby pevnej siete
11/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
12.02.2018
Predmet: služby pevnej siete
22/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
26.03.2018
Predmet: Služby pevnej siete
36/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
25.04.2018
Predmet: Služby pevnej siete
45/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.05.2018
Predmet: Služby pevnej siete
59/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
08.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
73/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.07.2018
Predmet: Služby pevnej siete
sj-10150125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,99 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
83/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
35,00 EUR
21.09.2012
Predmet: deratizácia objektu
98/2021
faktúra
IVES
00162957
35,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Školenie
sj-10164904
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,07 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530405370
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,10 EUR
04.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-12018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
35,12 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0562
faktúra
Vardar
40410200
35,14 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530514022
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,15 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,17 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200549
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,17 EUR
11.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10137050
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,22 EUR
09.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530323191
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,23 EUR
30.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141131
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
18.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142053
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155922
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
12.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
23.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244017038
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
35,27 EUR
20.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
67/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,33 EUR
14.09.2016
Predmet: služby pevnej siete
šj-7244010408
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
35,33 EUR
16.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165460
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,35 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166346
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,39 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
55/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,41 EUR
05.06.2017
Predmet: služby pevnej siete
sj-10132986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,42 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,44 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby pevnej siete
27/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,44 EUR
13.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
šj-530825882
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,45 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0242
faktúra
Vardar
40410200
35,48 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530417681
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,48 EUR
25.08.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141518
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,50 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
99/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
13.09.2018
Predmet: služby pevnej siete
113/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby pevnej siete
128/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby pevnej siete
145/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
07.12.2018
Predmet: služby pevnej siete
3/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
11.01.2019
Predmet: Služby pevnej siete
11/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
04.02.2019
Predmet: Služby pevnej siete
24/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.03.2019
Predmet: Služby pevnej siete
37/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
11.04.2019
Predmet: Služby pevnej siete
48/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.05.2019
Predmet: Služby pevnej siete
šj-2020105488
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
35,64 EUR
21.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,65 EUR
30.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530531268
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,69 EUR
02.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0457
faktúra
Vardar
40410200
35,69 EUR
31.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122497
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,71 EUR
23.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
105/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35,75 EUR
20.12.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-0021
faktúra
Vardar
40410200
35,87 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182503
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,87 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12040
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
35,88 EUR
04.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
69/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
36,00 EUR
12.11.2013
Predmet: revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
sj-10146413
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
89/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
36,00 EUR
08.12.2014
Predmet: kontrola prenosných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
sj-530619607
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
54/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 06/2018
67/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
80/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 8/2018
97/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.09.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 09/2018
110/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/2018
125/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2018