organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510120242
faktúra
WDW s.r.o
35912812
5 630,00 EUR
20.09.2012
Predmet: tlač knihy Srna
510230192
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
5 712,48 EUR
26.04.2023
Predmet: PC vybavenie 4ks NB+príslušenstvo
O/218/2023
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
5 712,48 EUR
30.05.2023
Predmet: IT vybavenie
510210163
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 744,75 EUR
09.07.2021
Predmet: Plyn-vyuźtovanie I.Q.21
510200191
faktúra
Ludvík Pečínka
43387284
5 802,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Matej Kren/demontáž SEMIOLIFT a AMNEZITAR-1.splátka
510120076
faktúra
Slov.plyn.priemysel
5 813,00 EUR
04.05.2012
Predmet: plyn do 31.3.12
722017
objednávka
Regalsistem s.r.o.
34144994
5 898,00 EUR
16.03.2018
Predmet: zameranie,doávka a montáž políc do depozitára
852017
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31368646
5 900,00 EUR
16.03.2018
Predmet: tlač katalógu k výstave A.F.Oeser
03/2024/02
zmluva
Ágnes Tallos
5 900,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
520240135
faktúra
Ágnes Tallos
5 900,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umeleckých diel Tallós-Prochászka
03/2016/11
zmluva
Peter Kalmus
5 910,00 EUR
16.12.2016
Predmet: kúpna zmluva
510160408
faktúra
Peter Kalmus
5 910,00 EUR
24.03.2017
Predmet: nákup umel. diela
92/2019
objednávka
Ing. Kamil Fajt
5 919,00 EUR
08.07.2019
Predmet: montáž projektu / Matej Krén
510190204
faktúra
Ing. Kamil Fajt
5 919,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT, MNEMOCINEMA
19/2024/01
zmluva
MP Elektronik spol. s.r.o.
5 920,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Zmluva o servisnej činnosti
06/2023/57
zmluva
Matej Hakár
5 940,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
O/448/2023
objednávka
Matej Hakár
5 940,00 EUR
10.11.2023
Predmet: 33 odfotografovaných umeleckých diel vo verejnom priestore mesta Bratislavy pre databázu Umenie mesta Bratislavy
510230869
faktúra
Mgr. art. Matej Hakár
5 940,00 EUR
30.12.2023
Predmet: 33 umel. diel fotograf.-Umenie mesta
510210418
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
5 940,77 EUR
16.08.2021
Predmet: prof.sviet.tech. GOTIKA
510120460
faktúra
Slov.plyn.priemysel
5 971,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
62/2021
objednávka
CITY LIGHT SLOVAKIA
44514557
5 996,75 EUR
23.05.2021
Predmet: Profesionálna svetelná technika pre exp. Gotika
331/2018
zmluva
ACE System spol.s.r.o.
6 000,00 EUR
23.11.2018
Predmet: zmluva o dielo
1332018
objednávka
ACE Systém spol. s,r,o,
36556769
6 000,00 EUR
16.12.2018
Predmet: softvér na predaj vstupeniek
510180418
faktúra
ACE SYSTEM spol. s.r.o.
36556769
6 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: APV Info systém vstupenky
510180438
faktúra
RAGA Slovakia s.r.o.
44187858
6 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
510200544
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
6 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: zariadenie MP,PP
03/2022/03
zmluva
Matej Gavula
6 000,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
510220463
faktúra
Matej Gavula
47666307
6 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Matej Gavula: Archív Gravitácie, 2017
03/2023/02
zmluva
Katarína Kissoczy
6 000,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
510230482
faktúra
Kissoczy Katarína
565102/6150
6 000,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 2 um.diela, Masarovičová E.
510160081
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
6 017,00 EUR
14.07.2016
Predmet: plyn 3/2016 MP,PP,DNV
510240508
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
6 027,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Oprava kanaliz. nádvorie MP
O/318/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
6 027,00 EUR
09.07.2024
Predmet: oprava kanalizácie a prípojky vody
510130458
faktúra
Vydavateľstvo krása s.r.o.
35963352
6 085,80 EUR
20.01.2014
Predmet: tlač katalógov Laluha 138
510130063
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 090,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510120033
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 168,00 EUR
04.05.2012
Predmet: spotr.plynu
510130433
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 255,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510180307
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
6 266,70 EUR
20.11.2018
Predmet: tlač knihy K.Frech
892018
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
6 266,70 EUR
14.12.2018
Predmet: tlač knihy K.Frech
03/2020/03
zmluva
Erik Šille
6 290,00 EUR
18.12.2020
Predmet: kúpna zmluva
510200481
faktúra
Mgr. art. Erik Šille
6 290,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Šille:Ideme do supermarketu
03/2023/07
zmluva
Štefan Holčík
6 350,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
510230470
faktúra
PhDr. Štefan Holčík, CSc.
6 350,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 21 umeleckých diel
510160028
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
6 382,00 EUR
12.05.2016
Predmet: plyn MP,PP,DNV 2/2016
03/2023/01
zmluva
Christine Leweke
6 400,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
520230045
faktúra
Christine Leweke
6 400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Um. diela 5ks
O/129/2024
objednávka
3Desire, s. r. o.
47797029
6 420,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Tvorba a výroba výstavy
510240269
faktúra
3Desire s.r.o.
47797029
6 420,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Sochárske laboratórium MP - materiál na prestavbu
510221102
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
6 425,32 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie plyn MP 08.-31.12.2022
510130035
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 461,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510160006
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
6 585,00 EUR
12.05.2016
Predmet: plyn MP,PP,DNV 1/2016
1062018
objednávka
CEIBA spol. s.r.o.
36548090
6 699,25 EUR
16.12.2018
Predmet: vákuový lis na vybavenie reštaurátorskej dielne
510180405
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
6 699,25 EUR
11.03.2019
Predmet: nízkopodtlak.stol+vysávač reštauratori
510190269
faktúra
Ing. Kamil Fajt
6 751,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT, MNEMOCINEMA
O/323/2022
objednávka
Pavol Horňák - BÝVANIE
35255862
6 800,00 EUR
17.06.2022
Predmet: nábytok na mieru na recepciu Depozitára Vajnorská
510220412
faktúra
Pavol Hornak - Byvanie
35255862
6 800,00 EUR
22.07.2022
Predmet: vybavenie depozitár Vajnorská - kuch. linka, stol.zostava, skrinky
19/2025/01
zmluva
MP Elektronik spol. s.r.o.
6 800,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Zmluva o servisnej činnosti
202
objednávka
Sarpo
35729244
7 000,00 EUR
22.05.2014
Predmet: údržba a malovanie priestorov
03/2020/01
zmluva
Eva Richterová
7 000,00 EUR
18.12.2020
Predmet: kúpna zmluva
510200493
faktúra
Eva Richterová
7 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Gwerk: Fujak
61/2021
objednávka
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
7 000,00 EUR
23.05.2021
Predmet: Projektová dokumentácia - kaviareň MP
510210443
faktúra
Lucia Nimcová
7 000,00 EUR
16.08.2021
Predmet: L.Nimcová:Khroniky:Bajka
03/2022/09
zmluva
SOGA aukčná spoločnosť' s.r.o.
7 100,00 EUR
30.08.2022
Predmet: Kúpna zmluva
510220662
faktúra
SOGA aukčná spoločnosť, s.r.o.
35724625
7 100,00 EUR
23.09.2022
Predmet: 19ks um.diel podľa zoznamu
282016
objednávka
IGS-HS art service s.r.o.
35702613
7 200,00 EUR
13.07.2016
Predmet: preprava zbierkových predmetov k výstave
20/2024/05
zmluva
eBIZ Consulting s.r.o.
7 200,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Zmluva o prístupe k elektronickému nástroju
100210029
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
7 264,25 EUR
22.10.2021
Predmet: Refakturujeme Vám pomerovú časť súdnych poplatov za podanie žaloby proti LR Real & Consult
O/125/2025
objednávka
ProActive s.r.o.
36798631
7 392,92 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy /výstava Sedimenty sveta
510250182
faktúra
ProActive s.r.o.
36798631
7 392,92 EUR
19.03.2025
Predmet: podlaha plávajúca
07/2012/09
zmluva
Jozef Srna
7 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán v realizácii výstavy JOZEF SRNA,
Mladá slovenská malba, od 26.6.2012 do 2.9.2012 na III. poschodí Pálffyho paláca.
10/2012/11
zmluva
Dušan Vanko
35963352
7 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli na spolocnom postupe pri usporiadaní výstavy Mladá Slovenská
malba JOZEF SRNA na III. poschodí Pálffyho paláca, Panská 19, od 26.06. 2012 do 2.9.2012
522017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
7 500,00 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač publikácie Portréty príslušníkov habs.
510170168
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
7 500,00 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač katalog. Portrety Habsburg.
100170046
faktúra
Club milovníkov umenia Košíc o.z.
42321794
7 500,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Na zaklade Dohody o spolupráci pri vydaní monografie A.Jasusch fakturujeme Vám:
384/2022
zmluva
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
7 500,00 EUR
01.08.2022
Predmet: zmluva o vzájomnej spolupráci
100220067
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
7 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci čl. V.
510231113
faktúra
Daniel Servis, s.r.o.
55054005
7 500,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Stavebné práce v MP
O/858/2023
objednávka
Daniel Servis, s. r. o.
55054005
7 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Stavebné a udržiavacie práce - objekt...
O/766/2023
objednávka
Pavol Horňák - BÝVANIE
35255862
7 504,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Nábytok vyrábaný na mieru
510120258
faktúra
Goodluck s.r.o.
35966688
7 665,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Katalóg 50 rokov GMB