obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
393/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 231,32 EUR
10.11.2022
Predmet: Odvoz kontajnera
189/2018-2
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
1 236,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dohoda č. 18/27/052/134 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
243/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 266,05 EUR
26.09.2022
Predmet: Odvoz kuka
209/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 268,80 EUR
06.08.2021
Predmet: Odvoz KUKA - Jún
150/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 269,51 EUR
12.06.2024
Predmet: Odvoz kontajnerov
29/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
1 269,60 EUR
20.02.2024
Predmet: Vyúčt.moderniz.VO
134/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 271,10 EUR
18.05.2023
Predmet: Odvoz kontajnera
028/2014
faktúra
RE - Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
1 277,51 EUR
17.06.2014
Predmet: materiál - vodoinštalačný
OcU-180/2024
zmluva
NB consult s.r.o.
50657135
1 280,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
220/2020
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
1 282,60 EUR
10.08.2020
Predmet: Servis kotlov, oprava čerpadla - Bytový dom
31/2019
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
1 296,07 EUR
18.02.2019
Predmet: Sanitárny tovar a práce
130/2019
faktúra
Marián Brestovský
37150821
1 300,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Stavebné práce - ŠK
195/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 322,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Upomienkové a reklamné predmety
443/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 338,79 EUR
02.01.2023
Predmet: Odvoz kuka
148/2018-8
zmluva
Róbert Káčer
45938296
1 350,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Darovacia zmluva - za účelom obnovenia interiérového vybavenia MŠ
50/2017
faktúra
ABAMET s.r.o.
47966947
1 380,00 EUR
07.06.2017
Predmet: sálová stolička s kovovou konštrukciou
104/2020
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
1 381,55 EUR
04.05.2020
Predmet: ND na ČOV
151/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 386,30 EUR
12.06.2024
Predmet: Odvoz kuka
288/2017
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
1 450,00 EUR
25.10.2017
Predmet: upomienkové predmety a ceny pre súťažiacich
376/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 463,70 EUR
12.12.2023
Predmet: Odvoz kuka
206/2023
faktúra
NB Consult s.r.o.
50657135
1 464,96 EUR
21.07.2023
Predmet: Audit účtov.záv.2022
376/2024
faktúra
COLLER KLÍMA,s.r.o.
35912936
1 465,20 EUR
16.01.2025
Predmet: Odvetrávanie v BD-práce
138/2016
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
1 485,38 EUR
20.06.2016
Predmet: materiál
- stavebný
- farby a riedidlá
- spojovací
306/2018
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 498,20 EUR
20.11.2018
Predmet: nábytok do MŠ
295/2022
faktúra
Ľudovít Kašuba s.r.o.
52351696
1 500,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Hudob.vystúp.-Deň obce
109/2020
faktúra
abaWood, s. r. o.
51312832
1 511,88 EUR
04.05.2020
Predmet: Kancelárske a konferenčné stoly, stoličky
426/2024
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
1 540,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Sprac. a vývoz bioodpadu
371/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 544,59 EUR
29.11.2024
Predmet: Odvoz kuka
372/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
1 545,18 EUR
30.01.2019
Predmet: odvoz kontajnera
190/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 576,53 EUR
21.07.2023
Predmet: Odvoz kuka
207/2018
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
1 588,20 EUR
20.09.2018
Predmet: údržba parkiet v sále KD
284/2020
faktúra
Peter Pukan
37148893
1 600,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Výroba zábradlia, mreží - KD
424/2023
faktúra
MEIZ Budinský Lubo
34772065
1 601,95 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektromat.Športový klub
41/2017
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
1 630,92 EUR
07.06.2017
Predmet: vyúčtovanie na základe Koncesnej zmluvy
2013044
faktúra
Ján Antošík-DREVAN
40536734
1 655,27 EUR
16.08.2013
Predmet: Brúsenie podlahy v sále KD
344/2024
faktúra
NB Consult s.r.o.
50657135
1 660,44 EUR
29.11.2024
Predmet: Audit ÚZ 2023
416/2024
faktúra
Informačné vitríny spol. s.r.o.
47197994
1 680,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Minilezecká stena- MŠ
20140103
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
1 697,02 EUR
17.06.2014
Predmet: stavebný materiál- toalety kultúrny dom
99/2017-2
zmluva
Pohronské osvetové stredisko
35987189
1 700,00 EUR
09.10.2017
Predmet: príprava regionálneho festivalu hudobného folklóru "Spievam, spievaš, spievame"
1022/2022/ODDO
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 700,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Zmluva č. 1022/2022/ODDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
Názov projektu: Dni obce Voznica 2022
reg.č. 88/2022-2
13/2019
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
1 735,52 EUR
18.02.2019
Predmet: Dúchadlo pre ČOV
13010033
faktúra
BARTFAY, s.r.o.
46131825
1 759,68 EUR
28.08.2013
Predmet: Rekonštrukcia oporného múru
84/2018
faktúra
Peter Vrták - PREZAM
33996369
1 764,22 EUR
30.04.2018
Predmet: výmena a oprava súčiastok potrebných pre vodu (MŠ,bytový dom:
OcÚ-108/2024
zmluva
Urbárske pozemkové spoločenstvo Voznica
30227640
1 800,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Dohoda o uznaní a urovnaní záväzkov
80/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 806,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Čistenie potoka
386/2023
faktúra
BARTFAY, s.r.o.
1 852,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Tabuľky-urnový múr
403/2020
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
1 852,98 EUR
02.02.2021
Predmet: Čistenie potoka
20150437
faktúra
FACHMAN & TESÁR s.r.o.
44649690
1 917,80 EUR
16.09.2015
Predmet: materiál
ZOD 125/2021
zmluva
OsmoDry. cz s.r.o.
28345240
1 920,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
201502
faktúra
Ján Přídal
46632921
1 935,05 EUR
16.09.2015
Predmet: tesárske práce
21/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 937,67 EUR
05.04.2018
Predmet: zemný plyn - byt.dom - vyúčtovanei
45/2017
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 953,07 EUR
07.06.2017
Predmet: zimná údržba
18/2019-2
zmluva
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
1 967,00 EUR
23.01.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. ZOD/VOZNICA/2019/1
webová stránka
433/2023
faktúra
I.N.I.,s.r.o.
36564893
1 992,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Sprac.študie MŠ
18/06/2021
zmluva
Obec Rudno nad Hronom
00320986
2 000,00 EUR
23.06.2021
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
uzavretá v zmysle § 628-630 Občianskeho zákonníka
18/27/05/48
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
2 008,80 EUR
27.03.2018
Predmet: Dohoda č. 18/27/054/48 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zák. č. 5/2004 Z.z.
33/2019-2
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
2 060,88 EUR
27.02.2019
Predmet: Dohoda č. 19/27/054/9 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.
20150086
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
2 076,00 EUR
07.12.2015
Predmet: propagačný materiál - oslavy 940.výročie
124/2024
faktúra
TorPa s. r. o.
5761534
2 150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: deflibrilátor
70/2022
faktúra
GLASTiP Ľuboš Rajnoha
37150391
2 188,07 EUR
06.05.2022
Predmet: Vchodové dvere + okná - klub
103/2020
faktúra
Mestský mobiliár spol. s r. o.
47093595
2 279,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Autobusová zastávka s prísl.
127/2016
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 281,20 EUR
20.06.2016
Predmet: výkopové a stavebné práce
2015090001
faktúra
SolarEnergia, s.r.o.
44041641
2 303,52 EUR
05.02.2016
Predmet: dodávka LED osvetlenia
351/2017
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
2 304,00 EUR
24.01.2018
Predmet: náhradné diely na ČOV
297/2022
faktúra
BROART plus, s.r.o.
52829081
2 310,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Upomienk.predm.Dni obce
19/2017
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 349,60 EUR
05.06.2017
Predmet: zimná údržba ciest
296/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
2 370,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa MŠ
284/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 394,14 EUR
06.10.2021
Predmet: Asfaltovanie MK
216/2020
faktúra
GAS & ELEKTRO servis Róbert Búci
33993807
2 421,25 EUR
10.08.2020
Predmet: Technická zmena plynových zariadení - Bytový dom s. č. 207
100/2021
faktúra
ANTHYA s.r.o.
46285768
2 450,00 EUR
04.05.2021
Predmet: TOTO vitamín C+Zinok+D3
2013
zmluva
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
2 500,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Mandátna zmluva
168/2017
zmluva
PROUNION, a.s.
45597103
2 500,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 uzatvorená podľa § 269 ods. 2
431/2024
faktúra
BROART plus, s.r.o.
52829081
2 820,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Výroba a tlač propagač.materiálov
472/2015/ODDR
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
2 850,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2015
Názov projektu: Voznica - 940. výročie prvej písomnej zmienky
14FVO015
faktúra
Castor & Pollux, a.s.
31405061
2 880,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Vypracovanie 2.monitorovacej správy
1011685
faktúra
Castor & Pollux, s.r.o.
31405061
2 880,00 EUR
07.12.2015
Predmet: záverečná monitorovacia správa
17/27/50J/11-NS
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
2 914,86 EUR
23.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zák. 5/2004 Z.z.
201407_186
faktúra
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
3 000,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Fakturácia na základe mandátnej zmluvy zo dňa 24.2.2012
113/2017
faktúra
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
3 007,80 EUR
12.07.2017
Predmet: údržba KD
456/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
3 197,50 EUR
20.02.2024
Predmet: Nedopl.el.energ.KD