obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
112/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,45 EUR
20.06.2022
Predmet: Dodávka vody - požiarna zbrojnica
117/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,45 EUR
20.06.2022
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
118/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,45 EUR
20.06.2022
Predmet: Dodávka vody - kultúrny dom
330/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1,67 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny od 01.01.2018 do 31.12.2018 nedoplatok - obecný úrad
143/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,74 EUR
26.06.2024
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
306/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,74 EUR
03.12.2024
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
141/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,87 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber vody - dom smútku
325/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,87 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - šatne
326/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,87 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
145/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,93 EUR
04.06.2025
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
16/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,99 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny - šatne - preplatok /01.01.2021 - 31.12.2024/
11637119
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Mesačný internet TeatrO
170/2017
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Internet obce s dcérskou prípojkoi ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča
241/2018
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
31.10.2018
Predmet: internet ročná platba
1/2019
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Pripojenie do siete internet
1/2020
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Pripojenie do siete internet 2020 - Základná škola
1/2021
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Pripojenie do siete
2/2022
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Pripojenie do siete internet TEATRO
153/2024
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Upomienka
103/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,08 EUR
06.06.2022
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok - komunitné centrum - zdravotné stredisko
300/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,08 EUR
10.01.2023
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok - zdrav. stredisko
2171038689
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,09 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok:Telovýchovná jednota
188/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,13 EUR
05.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny - zdravotné stredisko 6/2024 - nedoplatok
2171044545
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,14 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok:Dom smútku
2161265479
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,81 EUR
23.11.2016
Predmet: Vodné stočné - kultúrny dom
224/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,83 EUR
04.10.2022
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok - zdravotné stredisko
267/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,88 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - šatne TJ
122/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
02.08.2018
Predmet: vodné a stočné zdravotné stredisko
209/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné zdravotné stredisko.
211/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné telovýchovná jednotka.
69/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka vody - kultúrny dom
206/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
21.09.2020
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
281/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,91 EUR
30.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
280/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,98 EUR
06.12.2022
Predmet: dodávka vody - šatne
272/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektriny - Zdravotné stredisko - preplatok
142/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,05 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka energetiky - Zdrav. stred. - nedoplatok 4/2025
9160524639
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,06 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Nedoplatok
193/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
3,12 EUR
04.08.2023
Predmet: Fireport systém 6/2023 /DHZO/
144/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,48 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber vody - šatne
2171038687
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,49 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok: zdravotné stredisko
261/2020
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
3,50 EUR
07.12.2020
Predmet: Stravné 11/2020
324/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,61 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko
28/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,71 EUR
28.02.2022
Predmet: Dodávka elektriny - komunitné centrum - nedoplatok
267/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,71 EUR
06.12.2022
Predmet: dodávka elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok
148/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,86 EUR
04.06.2025
Predmet: Odber vody - dom smútku
57/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,92 EUR
28.03.2022
Predmet: Distribúcia elektriny -nedoplatok - komunitné centrum 2/2022
277/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
4,00 EUR
09.01.2018
Predmet: štartovacia karta kredit 4-ka pre MOPS
32/2017
zmluva
SWAN Mobile, a.s.
35680202
4,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Poskytovanie verejných služieb /SIM karta "POSTA"/ pre novozriadenú miestnu občiansku poriadkovú službu v obci Rimavská Baňa
79/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,11 EUR
25.04.2022
Predmet: Dodávka elektriny - komunitné centrum - nedoplatok
326/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
28.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu WinCITY Registratúra
24/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
02.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov
309/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
15.02.2021
Predmet: Registratúra - aktualizácia programov
296/2021
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
25.01.2022
Predmet: aktualizácia programov zaslaná na CD
325/2022
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
17.01.2023
Predmet: Aktualizácia programov
354/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Aktualizácia programu na CD - WinCITY registratúra
2171110782
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,21 EUR
15.06.2017
Predmet: Vodné - Kultúrny dom
103/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,22 EUR
24.04.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok
296/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
128/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - dom smútku
129/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
133/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
283/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,50 EUR
06.12.2022
Predmet: dodávka vody - dom smútku
217/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,64 EUR
26.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny 7/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
13/2017/HM
zmluva
Ondrej Kališ
5,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
24/2017/HM
zmluva
Mária Turoňová
5,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
99/2017/HM
zmluva
Gabriela Vojtoková
5,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
87/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
5,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Obedy za marec 2019
1/2021/HM
zmluva
Lucia Šemetková - FO
5,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM: 372.
4/2023/HM
zmluva
Gabriela Bartová - FO
5,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM 377
5/2023/HM
zmluva
Edita Vinarčíková - FO
5,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM 94
1/2024/HM
zmluva
Roman Barto - FO
5,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM 378
102/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
5,48 EUR
06.06.2022
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok - verejné osvetlenie
110/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
5,50 EUR
22.05.2019
Predmet: Stravné za apríl 2019
242/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
5,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Obedy 9/2019
133/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
5,76 EUR
02.08.2018
Predmet: vodné kultúrny dom
223/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
5,76 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - dom smútku
33/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
5,76 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
211/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
5,82 EUR
20.09.2022
Predmet: Dodávka vody -kultúrny dom
246/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
5,84 EUR
09.11.2022
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok, verejné osvetlenie
8/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,96 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny