obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
6,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Stravné 5/2019
111/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,13 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka energetiky - Zdrav. stred. - nedoplatok 3/2024
77/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,52 EUR
28.03.2023
Predmet: odber elektriny 2/2023 - zdravotné stredisko - nedoplatok
210/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
6,60 EUR
17.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie nedoplatkov elektriny 9/2021
5190027245
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
31.03.2016
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
5190031636
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
13.10.2016
Predmet: Úrazové poistenie
11/2018
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
18.06.2018
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení uchádzača o zamestnanie počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
29/2020
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
26.10.2020
Predmet: Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie: projekt § 52a o službách zamestnanosti - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby.
51/2024
objednávka
R-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.
24263818
6,76 EUR
03.12.2024
Predmet: Čertovské vidly
322/2024
faktúra
R-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.
24263818
6,76 EUR
10.12.2024
Predmet: Čertovské vidle
159/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,93 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny - zdravotné stredisko 5/2024 - nedoplatok
41/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
7,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby § 52a.
2161265476
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,02 EUR
23.11.2016
Predmet: Vodné stočné - Obecný úrad
128/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
7,14 EUR
23.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny-zdravotné stredisko
4/2024- nedoplatok
1061601896
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
7,17 EUR
29.07.2016
Predmet: Odvoz a uloženie triedeného odpadu
196/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
14.09.2017
Predmet: Spotreba vody - kultúrny dom
261/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7,21 EUR
11.12.2017
Predmet: Odber vody - Kultúrny dom
54/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
36644030
7,21 EUR
14.03.2018
Predmet: vodné KD
132/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
02.08.2018
Predmet: vodné dom smútku
222/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - obecný úrad
314/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
145/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,22 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
108/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,27 EUR
23.07.2021
Predmet: Dodávka vody - komunitné centrum
251/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,27 EUR
14.12.2021
Predmet: Dodávka vody - "Dom smútku"
117/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
7,34 EUR
20.06.2019
Predmet: Odvoz a ukladanie odpadu za 4/2019 Deň zeme
268/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7,35 EUR
30.10.2024
Predmet: Dodávka elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok
66/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
7,45 EUR
23.03.2018
Predmet: doplatok publikácie Finančný spravodajca
142/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,49 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
2171038690
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,58 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok:Kultúrny dom
143/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
7,63 EUR
10.08.2022
Predmet: Obal závesný prospektový
36/2023
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
7,70 EUR
14.02.2023
Predmet: obedy - dôchodca
10/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7,78 EUR
01.02.2023
Predmet: Dodávka elektriky - zdravotné stredisko za 12/2022 (nedoplatok)
302/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
8,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodávka plynu- kultúrny dom, obecný úrad - preplatok
171/2021
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
8,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Doprava k ID PFA 170/21
251/2024
faktúra
Ares, spol. s r.o.
31363822
8,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Knižná revue / knižnica/
29/2024
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Poskytovanie verejne dostupných služieb - pridelenie novej SIM karty
9170194183
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
8,09 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny Dom smútku
311/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 02/2023 - zdravotné stredisko - preplatok
310/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,39 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 01/2023 - zdravotné stredisko - preplatok
94/2024
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
8,40 EUR
12.04.2024
Predmet: Príručka - Distribučné náklady - odvody poisteného od 01.01.2024
89949599
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
8,60 EUR
20.01.2017
Predmet: Knižná publikácia - Koniec roka v účtovníctve - inventarizácia
295/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,65 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
59/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,65 EUR
04.04.2019
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
130/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,65 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - obecný úrad
270/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,65 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
275/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,65 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
92/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,70 EUR
06.06.2022
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok - Dom smútku
144/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,71 EUR
26.06.2024
Predmet: Dodávky vody - kultúrny dom
253/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,72 EUR
14.12.2021
Predmet: Dodávka vody -Zdravotné stredisko
51/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,72 EUR
21.03.2022
Predmet: Dodávka vody - Komunitné centrum
313/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,72 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 04/2023 - zdravotné stredisko - preplatok
312/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,82 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 03/2023 - zdravotné stredisko - preplatok
1
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,98 EUR
24.02.2020
Predmet: Program: Všetky siete 120
284/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,99 EUR
06.12.2022
Predmet: dodávka vody - kultúrny dom
296/2017
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,00 EUR
05.02.2018
Predmet: umývanie vozidla DHZ
25/2020
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Umývanie vozidla IVECO
305/2020
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Umývanie vozidlo - IVECO
310/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - kultúrny dom
54/2025
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
9,01 EUR
12.03.2025
Predmet: Odvody poistného 1/2025 - príučka
73/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,22 EUR
12.04.2023
Predmet: dodávka vody - kultúrny dom
322/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,23 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
311/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,28 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - TJ
71/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,37 EUR
12.04.2023
Predmet: dodávka vody - zdravotné stredisko
1613110
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,50 EUR
03.02.2017
Predmet: Umývanie vozidiel
1/2024
objednávka
VR Software Kft.
01-09-378445
9,80 EUR
11.01.2024
Predmet: Windows 10 Pro / komunitné centrum/
3/2024
objednávka
VR Software Kft.
01-09-378445
9,80 EUR
11.01.2024
Predmet: Windows 10 Pro /komunitné centrum/
5/2024
objednávka
VR Software Kft.
01-09-378445
9,80 EUR
11.01.2024
Predmet: Windows 10 Pro /komunitné centrum/
6/2024
faktúra
VR Software Kft.
01-09-378445
9,80 EUR
17.01.2024
Predmet: Windows 10 Pro /komunitné centrum/
15/2024
faktúra
VR Software Kft.
01-09-378445
9,80 EUR
17.01.2024
Predmet: Windows 10 Pro /komunitné centrum/
27/2024
faktúra
VR Software Kft.
01-09-378445
9,80 EUR
17.01.2024
Predmet: Windows 10 Pro /komunitné centrum/
17/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
9,84 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny preplatok - kultúrny dom
23/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
25.05.2021
Predmet: Kúpna zmluva na Gigaset A280 - bezdrôtový telefón
34/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
07.02.2023
Predmet: speedphone 11 yellow
2/2023
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
20.02.2023
Predmet: Zmluva o kúpe pevnej linky Speedphone
3/2016
zmluva
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
9,96 EUR
16.02.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o zneškodňovaní TKO 3/2016
194/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,97 EUR
14.09.2017
Predmet: Spotreba vody - Obecný úrad
2/2017/HM
zmluva
Marián Giertli
10,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
7/2017/HM
zmluva
Jolana Kubaliaková
10,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
8/2017/HM
zmluva
Július Farkaš
10,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
16/2017/HM
zmluva
Martina Kubaliaková
10,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa