obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
319/2019
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
14,28 EUR
19.02.2020
Predmet: obecrimavskabana.sk ( SK doména)
28/2019
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,30 EUR
22.07.2019
Predmet: Formuláre a matričné doklady
- rodný list
- úmrtný list
- žiadosť o uzavretie manželstva
20160458
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
14,40 EUR
27.07.2016
Predmet: Potlač názvu obce na moterkové nohavice
20160636
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
14,40 EUR
26.09.2016
Predmet: Tlač na pracovné bundy (Hasiči + reflexné pásy)
20160636
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
14,40 EUR
28.09.2016
Predmet: Tlač na pracovné bundy (Hasiči+reflexné pásy)
16/2022
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,40 EUR
06.05.2022
Predmet: Matričné doklady
272/2022
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
14,40 EUR
06.12.2022
Predmet: tlač na pracovnú bundu - MOPS
130/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,41 EUR
02.08.2018
Predmet: vodné obecný úrad
61/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,41 EUR
04.04.2019
Predmet: Odber vody - obecný úrad
205/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,41 EUR
21.09.2020
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
319/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
14,48 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 10/2023 - zdravotné stredisko
52/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,54 EUR
21.03.2022
Predmet: Dodávka .vody - obecný úrad
115/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,54 EUR
20.06.2022
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
116207338
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
14,76 EUR
21.12.2016
Predmet: Doména obecnej stránky (www.obecrimavskabana.sk)
17/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
14,90 EUR
05.03.2019
Predmet: Finančný spravodajca
33/2022
objednávka
Alza.cz
27082440
14,98 EUR
13.09.2022
Predmet: Myš CONNECT IT Vertical
62/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
15,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Rimavskabana.sk - doména
278/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
15,00 EUR
28.12.2020
Predmet: obecrimavskabana.sk - doména od 20.12.2020 do 20.12.2021
146/2021
faktúra
MICHALOVSKÝ, spol. s r.o.
36230537
15,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Vyjadrenie o existencii PTZ Orange / novostavba chodníka/
194/2024
faktúra
Gemerská mediálna spoločnosť, s. r. o.
36792071
15,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Inzerát
228/2022
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
15,18 EUR
04.10.2022
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb - myš CONNECT IT
49/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,27 EUR
28.02.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - zdravotné stredisko
331/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,27 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny 11/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
342/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,28 EUR
10.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - zdravotné stredisko 11/2023 - preplatok
5/2023
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
15,44 EUR
23.05.2023
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
144/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,44 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka plynu - KC - nedoplatok (01.01.2024 - 31.12.2024)
20/2021
objednávka
4 Leaders, s.r.o.
28144708
15,51 EUR
10.06.2021
Predmet: Džbán s kohútikom na nápoje / komunitné centrum/
5/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,51 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - preplatok - zdravotné stredisko
201/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
22.08.2023
Predmet: FIREPORT - mesačný poplatok 7/2023 /DHZO/
221/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
19.09.2023
Predmet: FIREPORT - 08/2023
245/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
18.10.2023
Predmet: FIREPORT 9/2023
294/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
06.12.2023
Predmet: FIREPORT JPO/150 - 10/2023
329/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
13.12.2023
Predmet: RIREPORT 11/2023
1/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
17.01.2024
Predmet: FIREPORT 12/2023
42/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.02.2024
Predmet: FIREPORT 01/2024
65/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
20.03.2024
Predmet: FIREPORT JPO/150 02/2024
88/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
24.04.2024
Predmet: FIREPORT 03/2024
117/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
22.05.2024
Predmet: FIREPORT 4/2024
151/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
27.06.2024
Predmet: FIREPORT 5/2024
182/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
16.07.2024
Predmet: FIREPORT 6/2024
212/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.08.2024
Predmet: FIREPORT 7/2024
230/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
19.09.2024
Predmet: Fireport 8/2024
258/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
18.10.2024
Predmet: Fireport 9/2024
287/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Fireport - výjazdy DHZO 10/2024
317/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.01.2025
Predmet: Fireport 11/2024
351/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
21.01.2025
Predmet: Fireport 12/2024
17/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,76 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - preplatok - šatne
210/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
15,85 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné za obecný úrad.
19/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,86 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok - dom smútku
299/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,89 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny 10/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
38/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
12.03.2025
Predmet: DHZO-zvolávací systém 01/2025
68/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
17.03.2025
Predmet: DHZO- zvolávací systém 02/2025
99/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
27.05.2025
Predmet: DHZO-zvolávací systém 03/2025
130/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
27.05.2025
Predmet: DHZO- zvolávací systém 04/2025
244/2020
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
16,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Balíček mzdová učtáreň - zmeny
107/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
16,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
14/2022
objednávka
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. - M.B. Consulting
34986839
16,00 EUR
02.05.2022
Predmet: Knižná publikácia: Strategické plánovanie samosprávy
98/2022
faktúra
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. - M.B. Consulting
34986839
16,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Dodanie 1 ks knihy Strategické plánovanie samosprávy
43/2021
objednávka
Fortel katalog s.r.o.
26964333
16,16 EUR
26.10.2021
Predmet: Ometeč pavučín
225/2021
faktúra
Fortel katalog s.r.o.
26964333
16,16 EUR
02.12.2021
Predmet: Ometač pavučín a prachu
169/2022
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
16,20 EUR
11.08.2022
Predmet: Reflexné vesty s potlačou MOPS
66/2021
faktúra
PAPERA Referent s.r.o.
46082182
16,24 EUR
14.05.2021
Predmet: Kancelárske potreby
4590739035
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
16,25 EUR
09.11.2016
Predmet: Tankovanie palivová karta
2161202163
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
16,85 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Obecný úrad
170/2019
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
17,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Umývanie vozidla IVECO
200/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
17,29 EUR
21.09.2017
Predmet: Spotreba vody - Dom smútku
68/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
17,29 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
274/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
17,29 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
1560002412
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
17,38 EUR
26.04.2016
Predmet: Matričné tlačivá
112/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
17,60 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok 3/2025
11/2022
objednávka
ENEFTECH s.r.o.
36320625
17,84 EUR
03.03.2022
Predmet: Sáčky do vysávača
55/2022
faktúra
ENEFTECH s.r.o.
36320625
17,84 EUR
04.04.2022
Predmet: Sáčky do vysávača Profi-Europe 5ks
12/2025
objednávka
LED-ONE Mateusz Woźniak
17,85 EUR
21.02.2025
Predmet: Sklenené tienidlo na lampu /kultúrny dom/
63/2025
faktúra
LED-ONE Mateusz Woźniak
17,85 EUR
12.03.2025
Predmet: Sklenené tienidlo
281/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
17,86 EUR
06.12.2022
Predmet: dodávka vody - zdravotné stredisko
30/2016/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
18,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za poskytnutie vyjadrenia
251/2017
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
18,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Umývanie vozidiel IVECO Daily
2171110779
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
18,25 EUR
16.06.2017
Predmet: Vodné -- obecný úrad
171/2020
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
18,30 EUR
27.07.2020
Predmet: Publikácia
323/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
18,32 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - obecný úrad