obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22241/7293642415
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
339,26 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - OcÚ
24137/0224
faktúra
Slavomír Dulin
43466257
340,70 EUR
16.04.2024
Predmet: Pokládka dlažby OcÚ
23175/23000029
faktúra
Roman Gargalik
52489914
340,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 4/2023
23586/230052
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
342,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Právne služby
23135/7292245663
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
343,75 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23316/7293183099
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
344,64 EUR
22.08.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
59/2023
objednávka
EMM, spol. s r.o.
17316260
345,60 EUR
26.07.2023
Predmet: Toner
23296/2023110000302
faktúra
EMM, spol. s r.o.
17316260
345,60 EUR
16.08.2023
Predmet: Toner
23359/7292960848
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
346,97 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
23162/7292571350
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
349,87 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
46/2022
objednávka
Etudy Média Art
42089646
350,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Moderovanie spoločenského podujatia - Nedeľné popoludnie
22267/202272
faktúra
Etudy Média Art
42089646
350,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Moderovanie spoločenského podujatia - Nedeľné popoludnie
23224/042023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
350,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce OcÚ
61/2023
zmluva
UMAKOV Group, a.s.
52685691
350,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Darovacia zmluva - zabezpečenie chodu organizácie DHZ Chminianska Nová Ves
21/2024
objednávka
Jozef Pasternák
47320397
350,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výrub stromov
28/2024
zmluva
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva - pracovník stavebného úradu
24093/2024003
faktúra
Jozef Pasternák
47320397
350,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výrub rizikových stromov
24181/20240002
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24236/20240008
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Služby stavebného úradu
24287/20240012
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24320/20240013
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24364/20240015
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24384/20240018
faktúra
Mgr. Ľubica Straková
52210740
350,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Verejné obstarávanie k zákazke: "Požiarna zbrojnica Chminianska Nová Ves"
24419/20240020
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
98/2024
objednávka
Peter Anský
43574696
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Výkopové zemné práce - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
24443/062024
faktúra
Peter Anský
43574696
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Výkopové zemné práce - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
24471/20240021
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24497/20240022
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
76/2024
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
356,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Hadice so spojkami DHZ
24345/2024082
faktúra
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
356,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Hadice DHZ
50/2024
objednávka
CARLA Slovakia, spol. s.r.o.
36197319
357,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Dezert - "Deň matiek"
24214/20241356
faktúra
CARLA Slovakia, spol. s.r.o.
36197319
357,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Dezerty Deň matiek
22155/20220124
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
358,80 EUR
24.05.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 4/2022
24174/24021
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
358,98 EUR
25.04.2024
Predmet: Dovoz kameniva- ihrisko
24204/7293458775
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
359,80 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
22396/2201631
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
360,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Kontrola detských ihrísk
82/2024
zmluva
Mesto Prešov
00327646
360,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
23330/20231598
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
08.09.2023
Predmet: Technologický servis ČOV
24023/20232802
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
08.02.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2023
24118/20240345
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
16.04.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 1/2024
24237/20240934
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
25.06.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24432/20241998
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
16.10.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
22128/7294345516
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
360,90 EUR
11.04.2022
Predmet: Elektrina - OcÚ
24333/7293993589
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
362,83 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24029/8405146151
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
365,35 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
23555/231072
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
366,17 EUR
20.12.2023
Predmet: Svietidlá KD, OcÚ
21/2022
objednávka
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
50812068
367,35 EUR
05.05.2022
Predmet: Poklop chodník
22147/202220261
faktúra
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
50812068
367,35 EUR
24.05.2022
Predmet: Poklop chodník
23174/23065
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
367,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Servis kamier
23448/8412403238
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
367,82 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
22250/20220244
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
370,50 EUR
12.08.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2022
22308/20220328
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
370,50 EUR
17.10.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci 9/2022
42/2022
objednávka
Jaroslav Platko
31307825
375,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Údržba mulčovača
22256/22018
faktúra
Jaroslav Platko
31307825
375,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Údržba mulčovača
24168/7293991301
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
379,79 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina OcU
23561/3912023
faktúra
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
34508503
380,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vložkovanie komína OcÚ
24199/2024123
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
380,40 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 4/2024
22312/7292469239
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
380,48 EUR
20.10.2022
Predmet: Elektrina - OcÚ
24342/032024391
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
381,24 EUR
06.09.2024
Predmet: Dopravné značenia
24453/24246
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
384,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
22214/7293247986
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
384,70 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina OcÚ
23540/8422161357
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
385,42 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23233/7293446124
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
387,17 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
22162/7292228848
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
387,29 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina - OcÚ
23288/20230006
faktúra
KINIK s.r.o.
44365004
388,80 EUR
27.07.2023
Predmet: MS Office - ročná licencia, služby
22186/7292231055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
389,68 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22188/202229
faktúra
Etudy Média Art
42089646
390,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Zábavný program - Deň detí
24122/24054
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 2/2024
24319/24176
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 7/2024 - príspevok obce
19/2024
objednávka
ATHLETIC24 s.r.o.
28621247
396,55 EUR
20.02.2024
Predmet: Kovové regály
24100/7020240132
faktúra
ATHLETIC24 s.r.o.
28621247
396,55 EUR
17.03.2024
Predmet: Kovové regály
22237/7294085200
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
397,37 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23056/8422119298
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
397,75 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
24301/20241284
faktúra
IWB s.r.o.
21395900
399,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Set výukových obrazov
64/2024
objednávka
IWB s.r.o.
21395900
399,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Set výukových obrazov
19/2022
objednávka
Jaroslav Kovér
40148050
400,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Orez stromov
22133/62022
faktúra
Jaroslav Kovér
400,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Pilčícke práce
30/2022
objednávka
KINIK s.r.o.
44365004
400,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Tlačiareň
28/2022
zmluva
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
00169111
400,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Sponzorská zmluva
49/2022
objednávka
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
400,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Dresy DHZ