obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24412/243750
faktúra
HOBYS s.r.o.
46006079
239,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Aku rázový uťahovák
92/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
239,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Aku rázový uťahovák
101/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
239,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
92/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
240,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Vrecia na komunálny odpad
23254/2023278
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
240,24 EUR
13.07.2023
Predmet: Materiál, prac.rukavice, prenájom vibračnej dosky
23044/2023003
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
241,80 EUR
16.02.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 1/2023
22251/420080824
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
244,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina VO
22351/420111165
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
244,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina VO
23381/23108
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
244,16 EUR
13.10.2023
Predmet: Materiál ku kamerám
22163/7293362663
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
244,39 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23240/032023
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
245,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Kancelársky stôl
24331/7294265597
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
246,08 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
22370/7292365127
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
246,85 EUR
21.12.2022
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23318/7292477617
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
247,99 EUR
22.08.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
22276/16882022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
248,28 EUR
23.09.2022
Predmet: Technologický servis ČOV
22283/20220288
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
249,60 EUR
23.09.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 8/2022
23/2022
objednávka
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia BOZP, PO a školenie zamestnancov
22148/1122022
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a PO, školenie zamestnancov
23246/1162023
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a ochrany pred požiarmi, školenie zamestnancov
51/2023
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zabezpečenie riadenia projektu - externého manažmentu pre projekt: "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23315/2023070
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Zabezpečenie riadenia projektu - externého manažmentu pre projekt: Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska NováVes"
23362/2023083
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Externý manažment - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23390/2023093
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Externý manažment - rekonštrukcia knižnice
23522/2023105
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Extérny manažment- knižnica
23584/2023116
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý manažment - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
24020/2023130
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Externý manažment- projekt knižnica
24279/1922024
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Aktualizácia BOZP, PO, školenie zamestnancov
24349/292024
faktúra
Bežecký klub BK ZASRUN Šarišské Bohdanovce
42379997
250,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Prenájom časomiery, vyhodnotenie výsledkov - "Chminianskonovoveský beh"
78/2024
objednávka
MA Art. Petra Bačinská
250,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Moderovanie obecnej akcie - "Dovidenia leto"
24356/2024005
faktúra
MA Art. Petra Bačinská
250,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Moderovanie obecnej akcie - "Dovidenia leto"
30/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
254,40 EUR
15.03.2024
Predmet: Kancelárske stoličky
24129/24411320
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
254,40 EUR
16.04.2024
Predmet: Kancelárske stoličky
23197/10230113
faktúra
Martina Struková - M$M interier
46462228
255,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dvere, zárubňa
24154/20240553
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24155/20240554
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Technologický servis
24373/20241769
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
25.09.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24459/20242213
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
26.11.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24532/20242652
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
10.01.2025
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2024
24533/20242664
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
10.01.2025
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2024
23350/8405126549
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
256,52 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina VO
23183/20230332
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
256,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
24151/242003739
faktúra
Blažej Jacko
43010334
257,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Žalúzie
23370/2023090668
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
258,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV - ČOV
52/2024
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
258,23 EUR
15.05.2024
Predmet: Tonery
24212
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
258,23 EUR
22.05.2024
Predmet: Tonery
24088/2024031
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
259,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Stravovacie služby dôchodcovia 1/2024
24296/20241270
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
261,06 EUR
09.08.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
23310/8409965700
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
261,61 EUR
21.08.2023
Predmet: Elektrina VO
24377/24009014
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
262,80 EUR
25.09.2024
Predmet: Dohľad nad CMS, hosting k doméne www.chminianska.sk
23222/8417255287
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
263,76 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23341/122023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
265,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektromontážne práce pri prekládke NN vedenia v priestoroch OcÚ
23445/8412403234
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
265,52 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
24222/202402476
faktúra
Kovsmol, s.r.o.
36501921
267,07 EUR
25.06.2024
Predmet: Železo - brána dielňa
23140/8403202051
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
267,37 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23064/7292369155
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
267,66 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
34/2023
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
22.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
23190/231456
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
24047/440010031
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
270,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Správa o odb.prehliadke VO
24436/241905
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zriadenie novej webovej stránky - 1. platba
24467/243465
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky - 2.platba
24511/243586
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky po vytvorení RSE
24036/430121291
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
270,06 EUR
08.02.2024
Predmet: Oprava VO
24045/240058
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
270,52 EUR
08.02.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
24130/20240043
faktúra
Nízkoenergetické stavby, s.r.o.
36492817
270,90 EUR
16.04.2024
Predmet: Interiérové dvere OcÚ
55/2022
objednávka
Peter Dreck s.r.o.
25306448
273,15 EUR
12.12.2022
Predmet: Mikulášsky kostým
22362/225106053
faktúra
Peter Dreck s.r.o.
25306448
273,15 EUR
21.12.2022
Predmet: Mikulášsky kostým
23201/112023
faktúra
Ing. Ján Grega
274,53 EUR
02.06.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - pozemok
23286/20230534
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
278,20 EUR
26.07.2023
Predmet: Čísla domov súpisné
23047/8321996353
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
278,29 EUR
16.02.2023
Predmet: Poplatky telefón, internet
22222/420060673
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
279,31 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
24323/9240015
faktúra
Stredná odborná škola lesnícka Prešov
51896109
280,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Základný kurz DHZ
70/2024
objednávka
Stredná odborná škola lesnícka
51896109
280,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Základný kurz na obsluhu RMRP pri ťažbe dreva pre členov DHZ
24408/7292753673
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
280,12 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
22393/6
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
282,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Oprava vodovodného potrubia
24381/242014518
faktúra
Blažej Jacko
43010334
282,60 EUR
25.09.2024
Predmet: Žalúzie
74/2023
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
283,20 EUR
08.09.2023
Predmet: Magnetická tabuľa, magnetky
23353/23426356
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
283,20 EUR
08.09.2023
Predmet: Magnetická tabuľa, magnetky
24365/24200
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
283,50 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
110/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
283,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Nožnicový stan
24510/2240002314
faktúra
Trendie s. r. o.
53334205
283,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Nožnicový stan DHZ