obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23551/202023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
135,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektromontážne práce
43/2024
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
135,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
24202/7293267638
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
135,30 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
42/2024
objednávka
AutoMax Slovakia s.r.o. MA-FRA
46740945
136,56 EUR
11.04.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok RESOLVER 25kg
22167/20220260
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
137,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Vlajka, zástava
23532/430101062
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
138,72 EUR
07.12.2023
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
23208/2023210
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
138,89 EUR
02.06.2023
Predmet: Materiál
23372/2023421
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
139,93 EUR
29.09.2023
Predmet: Prenájom strojov, materiál
29/2022
zmluva
Mavel Car, s.r.o.
50956451
140,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Nájomná zmluva
22378/12200520
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
140,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Odchyt a karantenizácia psov 11/2022
33/2023
zmluva
Mavel Car, s.r.o.
50956451
140,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - prenájom pozemku
23550/20230182
faktúra
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Čistenie odpadového potrubia pri zdravotnom stredisku
24091/20240033
faktúra
Milan Ečegi - PROFIKRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Čistenie kanála
24097/20230191
faktúra
Milan Ečegi - PROFIKRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Čistenie kanála
24180/072024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
140,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Elektromontážne práce OcU rekonštrukcia
24517/2024083
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
140,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy
53/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
141,10 EUR
22.05.2024
Predmet: Magnetická tabuľa s príslušenstvom - knižnica
24164/7294259738
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
141,12 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23167/20230287
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
145,44 EUR
12.05.2023
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
23071/1230612
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
149,59 EUR
20.02.2023
Predmet: Materiál
24127/240104637
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
149,85 EUR
16.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby
13/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
150,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vodárenský materiál
29/2023
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
150,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou
23245/332023
faktúra
R.D.TECH. s.r.o.
50084348
150,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Aktualizácia a prepracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, preškolenie členov kontrolných skupín obce
77/2023
objednávka
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
37053817
150,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Stavebný dozor - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
23556/23040039
faktúra
Anton Miško
52651096
150,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Výmene bočného skla MV SUZUKI Ignis
24261/2024009
faktúra
Jozef Pasternák
47320397
150,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Pilčícke práce
24265/2406017
faktúra
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR
56225717
151,20 EUR
28.06.2024
Predmet: Výroba pečiatok
45/2024
objednávka
NAY a.s.
35739487
151,90 EUR
26.04.2024
Predmet: Mobilný telefón
24182/4720245428
faktúra
NAY a.s.
35739487
151,90 EUR
22.05.2024
Predmet: Mobilný telefón
22373/8318518549
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
153,67 EUR
21.12.2022
Predmet: Poplatky telefón
94/2023
objednávka
Janette Marczibál – CONNECT
34454730
155,84 EUR
01.12.2023
Predmet: Tlačivá
23576/202321004
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
155,88 EUR
02.01.2024
Predmet: Tlačivá, kancelárske potreby
23298/202324
faktúra
Matúš Biroščik
46779531
156,85 EUR
16.08.2023
Predmet: Oprava MV ŠKODA ROOMSTER
23037/8649808473
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23085/8698233338
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23120/8698264183
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23154/8611204083
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23204/8678947927
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23251/8698354007
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23301/8688753912
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Elektrina VO
23338/8611347550
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina VO
23379/8191701691
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23493/8621086836
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrina VO
23559/8621167353
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
22291/112212312
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
157,49 EUR
23.09.2022
Predmet: Vývoz odpadu z VKK
24462/202490144
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
157,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Oprava hasičského vozidla IVECO
23579/7293661954
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
159,92 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
20/2022
objednávka
LC SPOL, s.r.o.
46481249
160,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Práce s plošinou
23583/232023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
160,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektromontážne práce VO
24383/20240074
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
160,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
23547/1235450
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
160,56 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál kúrenie zdravotné stredisko
22141/20220109
faktúra
LC SPOL, s.r.o.
160,80 EUR
26.04.2022
Predmet: Práce vysokozdvižnou plošinou
24215/24419744
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
160,80 EUR
22.05.2024
Predmet: Magnetická tabuľa + príslušenstvo
23309/8409965699
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,12 EUR
21.08.2023
Predmet: Elektrina VO
23447/8412403237
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
24324/440070626
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
163,34 EUR
11.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24254/32024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
163,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Materiál ihrisko
148/1231746
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
165,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodárenský materiál
24369/7292274837
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
165,98 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24247/7292584033
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
166,74 EUR
28.06.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24447/3240000055
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
169,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
23024/230025
faktúra
Ľubomír Ludvik WINDOORS
37655264
170,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zber a nakladanie s použitým textilom - nájom kontajnerov
23147/10
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
170,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
23395/7292485302
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
170,54 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24015/7293593381
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
170,54 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23526/7292675219
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
171,06 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24219/240313
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
174,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Valec do tlačiarne
23488/202309999
faktúra
NAZAL s.r.o.
46612033
174,55 EUR
30.11.2023
Predmet: Pneumatiky SUZUKI
23265/1233098
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
175,15 EUR
13.07.2023
Predmet: Materiál - budova pri ihrisku
23270/430060587
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
175,26 EUR
13.07.2023
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
23025/20220438
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
175,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Stravovacie služby - zamestnanci 12/2022
24262/202408750
faktúra
1autodiely.sk, Kallisto, s.r.o.
46946373
177,85 EUR
28.06.2024
Predmet: Olej do kompresora ČOV
23264/8422138957
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
178,13 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
12/2023
zmluva
Mesto Prešov, MsÚ
00327646
180,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluva 3/2023
23375/462023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Znalecký posudok
23544/472023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - MK "Pod Škverkami"
24090/242702262
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
180,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Update programového vybavenia - účtovníctvo 2024
24131/612023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Znalecký posudok - pozemok
24150/172024
faktúra
Ing. Milan Gajdoš
40636381
180,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku- pozemok