obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23006/8320214887
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,48 EUR
13.01.2023
Predmet: Poplatky telefón
23563/2023517
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
62,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky
23206/230524
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
62,78 EUR
02.06.2023
Predmet: Náhradné diely traktor
24495/11154924
faktúra
ELTRA-ELMAT, s. r. o.
36455253
63,29 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál vianočné osvetlenie
23460/2023458
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
63,76 EUR
03.11.2023
Predmet: Rukavice, kliešte
24149/1960002904
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
64,80 EUR
18.04.2024
Predmet: Zmluvná pokuta - ukončenie paušálu
24455/2024320173
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
65,95 EUR
26.11.2024
Predmet: Farba
24350/20240769
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
66,10 EUR
06.09.2024
Predmet: Poháre pre víťazov - "Dovidenia leto"
22324/202200459
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
28.10.2022
Predmet: Servisné poplatky 2022 - KIS MaSK
23461/202300443
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
03.11.2023
Predmet: KIS MaSK - program knižnica 2023
24405/202400319
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
09.10.2024
Predmet: Servisné poplatky za rok 2024 - KIS MaSK - knižnica
22339/8316527461
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,40 EUR
10.11.2022
Predmet: Poplatky telefón
23035/232701135
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
67,80 EUR
16.02.2023
Predmet: Mzdová agenda - update programu
24044/242701183
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
67,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Update programu Mzdová agenda
57/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
69,70 EUR
26.07.2023
Predmet: Savicový závit na kôš DHZ
23285/1020232497
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
69,70 EUR
26.07.2023
Predmet: Savicový závit na kôš DHZ
24401/2024479
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
71,88 EUR
09.10.2024
Predmet: Efekt proti osám
23052/20230535
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
72,00 EUR
16.02.2023
Predmet: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - predplatné
24525/1963724370
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
72,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zmluvná pokuta
23570/1235772
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
72,25 EUR
02.01.2024
Predmet: Termostat
22376/1226151
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
74,44 EUR
21.12.2022
Predmet: Kalové čerpadlo
23091/20230241
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 2/2023
23122/20230487
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 3/2023
23157/20230691
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 4/2023
23212/20230917
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 5/2023
24355/2024434
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
75,25 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál. prenájom vibračnej dosky
24313/1242935
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
76,53 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
24312/2024034
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 6/2024
24346/2024042
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 7/2024
24392/2024057
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 8/2024
24438/2024064
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 9/2024
24469/2024072
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Spracovanie miezd
23496/231360
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
77,04 EUR
30.11.2023
Predmet: Hygienický materiál
23263/8422138956
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
78,84 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
24258/2024262
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
79,44 EUR
28.06.2024
Predmet: Pracovné rukavice, sekera PUPN
24052/240274
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
79,50 EUR
08.02.2024
Predmet: Vidličky dezertné
23454/2023400402
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
79,92 EUR
26.10.2023
Predmet: Zhrabky z hrablíc ČOV
21/2023
zmluva
Hana Doroňaiová
37535501
80,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.12.2001
23307/102023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
80,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Elektromontážne práce - oprava poškodeného NN vedenia - ihrisko
24089/20240017
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
42033241
80,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Vypracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
58/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
24266/20240055
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
42033241
80,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
77/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
79/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
23241/20230148
faktúra
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
80,04 EUR
28.06.2023
Predmet: Kladivá do mulčera
24294/2024329
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,26 EUR
09.08.2024
Predmet: Pracovné rukavice, ochranný štít
23331/2023373
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,28 EUR
08.09.2023
Predmet: Fúrik, rukavice, kladivo
24451/2024524
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,39 EUR
25.11.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky
22140/422130
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
81,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Služby eGov-Zmluvy 2022
22151/8421097808
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina
22244/7489888337
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - OcÚ Bunde
22337/8415175652
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Elektrina OcÚ Bunde
24054/20240338
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
81,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
24347/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,02 EUR
06.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
23588/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24033/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,38 EUR
08.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
23322/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,86 EUR
22.08.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné
24210/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,90 EUR
22.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
98/2023
objednávka
Ausis s.r.o
51054183
85,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Prívesok na kľúče
23597/12301783
faktúra
Ausis s.r.o.
51054183
85,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Prívesok na kľúče - vianočný punč
23443/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,09 EUR
26.10.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné
23364/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,46 EUR
22.09.2023
Predmet: Poplatky telefón
24172/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,47 EUR
25.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
22374/8318366125
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,98 EUR
21.12.2022
Predmet: Poplatky telefón
24431/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,50 EUR
16.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24513/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,53 EUR
29.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24470/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,63 EUR
29.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
22262/202235353
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
43/2022
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
23079/20230113
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
87,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Pasportizácia cintorína
23269/20231175
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 6/2023
23297/20231467
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
23346/20231706
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
23387/20231894
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Výkon správy majetku 9/2023
23497/202321542
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 10/2023
23567/20232396
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 11/2023
24022/20232617
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 12/2023
24071/20240068
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 1/2024
24104/20240226
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 2/2024
24487/20242492
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV