obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22246/8310963811
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
12.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22306/8314644092
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
17.10.2022
Predmet: Poplatky telefón
22340/8316479304
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
10.11.2022
Predmet: Poplatky telefón
23046/8321945348
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
16.02.2023
Predmet: Poplatky telefón
23093/8323725363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Poplatky telefón
23124/8325490898
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
05.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
23159/8327256906
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
22118/5570040998
faktúra
IVES Košice
00162957
33,60 EUR
05.04.2022
Predmet: Update programu_matrika
22149/8305377271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,82 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
24291/2024100620
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
34,12 EUR
09.08.2024
Predmet: Karta na podpisovanie zmlúv SPF
23005/8320164383
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,16 EUR
13.01.2023
Predmet: Poplatky telefón
22205/8309088441
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,28 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22289/8313007353
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,32 EUR
23.09.2022
Predmet: SIM karty VO
22372/8318318425
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,32 EUR
21.12.2022
Predmet: Poplatky telefón
22120/8303523259
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,44 EUR
05.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
23290/230950
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
34,84 EUR
27.07.2023
Predmet: Hygienický materiál
22317/8314846652
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,92 EUR
20.10.2022
Predmet: SIM karty VO
37/2023/A22071356
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
73/2024
objednávka
Anton Adamčík
52899675
35,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Zemné práce - oplotenie na ihrisku
74/2024
objednávka
Jozef Rigas
50098187
35,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Zemné práce - prečistenie koryta miestneho potoka
22277/8312804862
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,03 EUR
23.09.2022
Predmet: Poplatky telefón
23578/7292252997
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
35,34 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
24096/240039
faktúra
PEČIATKY VIZITKY s.r.o.
31735347
35,50 EUR
17.03.2024
Predmet: Výroba pečiatky - voľby
23099/20230010
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
35,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Motorový olej
24242/241646
faktúra
Miloš Németh HAKA
47778512
35,92 EUR
25.06.2024
Predmet: Rámy na plagáty - knižnica
22114/1022040334
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2022
22143/1022050323
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
36,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2022
22173/1022060336
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2022
22201/1022070347
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 7/2022
22234/1022080318
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8/2022
22268/1022090328
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 9/2022
22298/1022100331
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2022
22334/1022110309
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
22359/1022120313
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2022
23001/1023010354
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/2023
23036/1023020313
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2023
23081/1023030310
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 3/2023
23117/1023040321
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 4/2023
23151/1023050310
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2023
23202/1023060322
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 6/2023
23249/1023070337
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 7/2023
23291/1023080304
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8/2023
23335/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 9/2023
23376/1023100313
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2023
23490/1023110299
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2023
84/2023
zmluva
Ján Valenčin, Lucia Valenčinová
36,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
23557/1023120304
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 12/2023
24001/1024010343
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 1/2024
18/2024
zmluva
Peter Valenčin
36,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
24051/062024
faktúra
Ing. Jaroslav Šechný PROTRONIC
37255681
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Programovanie hasičských vysielačiek
24055/1024020298
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 2/2024
24101/1024030298
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 3/2024
24141/1024040312
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2024
24186/1024050299
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2024
24232/1024060316
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2024
51/2024
zmluva
Patrik Strakay
36,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
24268/1024070328
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24306/1024080295
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24352/1024090303
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24396/1024100319
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24448/1024110315
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24479/1024120322
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24362/242691
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
36,80 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál - akcia "Dovidenia leto"
22218/8309497616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,20 EUR
26.07.2022
Predmet: SIM karty VO
94/2024
objednávka
Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA, spol. s. r. o.
35733594
37,50 EUR
14.10.2024
Predmet: Kalendáre 2025, pracovné podložky s kalendárom 2025
23283/230924
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
37,75 EUR
26.07.2023
Predmet: Výpalok na terče DHZ
76/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
38,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Poistná zmluva-úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
46/2024
zmluva
Eva Gombárová
38,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 2
22258/8311162964
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,22 EUR
22.08.2022
Predmet: SIM karty VO
22193/8307429377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,34 EUR
24.06.2022
Predmet: SIM karty VO
23039/2300928
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
16.02.2023
Predmet: Prevádzka verejného rozhlasu 2023
24042/2400738
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
08.02.2024
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka MR
24506/42402581
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
29.12.2024
Predmet: Servisná odborná podpora - odpady
22389/20220027
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
40,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Odborná prehliadka gamatky - oprava
4/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
40,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 - publikácia
21/2024
zmluva
Ján Tobiaš
40,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
24445/24010004
faktúra
Mgr. Dominik Sabol
53197119
40,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Fotografické služby
22366/7293967964
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
40,09 EUR
21.12.2022
Predmet: Elektrina Dom smútku
22310/7294448951
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
40,25 EUR
20.10.2022
Predmet: Elektrina - Dom smútku
24437/243377
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Hosting, doména - chminianska.sk