obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24496/243521
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Hosting chminianska.sk
24531/99243063
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Hosting chminianska.sk
23168/1032023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
42,85 EUR
12.05.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti - publikácia
23397/7294155947
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
42,91 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23527/7293846138
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
42,91 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
8/2023
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Formuláre a matričné doklady
86/2024
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,20 EUR
20.09.2024
Predmet: Tlačivá matrika
83/2023
zmluva
Stanislav Vyšňovský
44,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
24446/3424057
faktúra
NOVÁ PRÁCA, s.r.o.
35733594
44,53 EUR
28.10.2024
Predmet: Kalendáre, pracovné podložky 2025
22220/20220316
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
45,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Školné - odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
24361/242673
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
45,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál - akcia "Dovidenia leto"
40/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
46,96 EUR
11.04.2024
Predmet: Hygienický materiál
24166/240451
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
46,96 EUR
18.04.2024
Predmet: Hygienické utierky
22348/7293580116
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
47,05 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina Dom smútku
23058/1560014021
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,44 EUR
20.02.2023
Predmet: Tlačivá matrika
24404/1560016642
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
09.10.2024
Predmet: Tlačivá matrika
24/2022
zmluva
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
14.06.2022
Predmet: Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
22259/12200379
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22292/12200414
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Paušálny poplatok 8/2022
22321/12200456
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Paušálny poplatok 9/2022
22342/12200496
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Paušálny poplatok 10/2022
23008/12200573
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Paušálny poplatok 12/2022
23067/1020230092
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
50,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Výber dodávateľa elektrickej energie prostredníctvom dodávateľa
23070/12300014
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23105/12300062
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Paušálny poplatok 2/2023
23145/12300098
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Paušálny poplatok 3/2023
35/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
50,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
23181/12300145
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Paušálny poplatok 4/2023
23234/12300202
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Paušálny poplatok 5/2023
23267/202321
faktúra
Ján Gombar
40872483
50,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Dodatočné kábly a úpravy časomiery DHZ
23271/12300250
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23324/12300298
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23360/12300354
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23451/12300406
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23546/12300459
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23572/12300513
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
50,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24021/12300571
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24376/102024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
50,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Značkovací sprej
22119/8303569688
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
05.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
22150/8305427011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22182/8307280146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22206/8309134859
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22245/8311011908
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
12.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22278/8312855953
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
23.09.2022
Predmet: Poplatky telefón
22307/8314695358
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
17.10.2022
Predmet: Poplatky telefón
24311/2024377
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
52,90 EUR
11.08.2024
Predmet: Struna, prenájom vibračnej dosky
23455/2023455
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
53,35 EUR
26.10.2023
Predmet: Prenájom vibračnej dosky
24017/7240348668
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,38 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina OcU Bunde- vyúčtovacia faktúra 2023
23582/105923
faktúra
JK RACIO, s.r.o.
47528222
54,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz kontajnera ČOV
24330/23240813
faktúra
Ing. Andrej Ferenc F.A.T.-FEVYLANT
32036647
54,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Lano
23015/7292367192
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
54,07 EUR
21.01.2023
Predmet: Elektrina - klzisko
24390/2417170
faktúra
Knihobot s.r.o.
05400651
55,01 EUR
27.09.2024
Predmet: Knihy do knižnice
23075/230178
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
55,68 EUR
02.03.2023
Predmet: Železo
22322/20222522
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
56,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Domová kniha
24420/20240878
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
56,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Portrét prezidenta SR
24160/2024009
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
56,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Oprava MV SUZUKI
37/2024
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
57,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
23391/20230062
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
57,45 EUR
13.10.2023
Predmet: Dovoz dreva na strechu
23083/2340059
faktúra
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
57,94 EUR
02.03.2023
Predmet: Pracovné odevy DHZ
24177/242004159
faktúra
Blažej Jacko
43010334
58,25 EUR
25.04.2024
Predmet: Žalúzia knižnica
23012/22300046
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
58,86 EUR
21.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
24058/2024014
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
59,90 EUR
15.02.2024
Predmet: Vyvetvovacia píla- prenájom
23388/20230079
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
60,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
2/2024
zmluva
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
60,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve na odchyt psov zo dňa 27.05.2022
12/2024
zmluva
Gymnázium sv. Moniky Prešov
319916532
60,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva č. 2/2024 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
13/2024
zmluva
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Centrum voľného času, Bernolákova 21, 080 01 Prešov
00179205
60,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Zmluva č. 3/2024 o spolufinancovaní na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
24070/12400022
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
60,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Paušálny poplatok
34/2024
zmluva
Súkromné centrum voľného času ELBA
42232244
60,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva č. 5/2024 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
24136/12400080
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
60,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24167/12400132
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
60,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24197/12400192
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
60,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24253/12400246
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
60,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24276/12400305
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
60,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24326/12400364
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
60,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24366/12400427
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
60,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24417/12400488
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
60,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24456/12400544
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
60,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24502/12400601
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
60,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Paušálny poplatok
23340/2023391
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
60,36 EUR
08.09.2023
Predmet: Náhradné diely
2/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
60,41 EUR
13.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby