organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
40/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
41/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
53/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.07.2020
Predmet: telefón
56/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.07.2020
Predmet: telefón
62/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.07.2020
Predmet: telefón
76/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
77/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
85/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
86/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
97/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
98/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
59/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,78 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
54/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,81 EUR
09.04.2017
Predmet: el.energia
92/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,86 EUR
26.06.2015
Predmet: za telefón
108/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,90 EUR
11.08.2016
Predmet: telefón
61/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,96 EUR
15.07.2020
Predmet: telefón
11/2019
zmluva
Mesto Sládkovičovo
00306177
1,00 EUR
12.11.2019
Predmet: nájomná zmluva Richterova ul.
75/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
87/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
100/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
114/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
29.10.2020
Predmet: telefón
141/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
27.11.2020
Predmet: telefón
148/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
26.01.2021
Predmet: telefon
9/2021
zmluva
Mesto Sládkovičovo
1,00 EUR
16.11.2021
Predmet: prenájom budovy
72023
zmluva
Mesto Sládkovičovo
00306177
1,00 EUR
05.09.2023
Predmet: zmluva o prenájme budovy Richterova 1171
93/2024
faktúra
Vysoká škola Danubius s.r.o
36264113
1,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nábytok a zariadenie pre triedy
170/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,17 EUR
09.02.2016
Predmet: voda ZŠ Fučíkova August
124/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,17 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova Júl
140/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,55 EUR
15.10.2018
Predmet: voda za august Fučíkova
153/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,91 EUR
25.09.2014
Predmet: voda Fučíkova júl
42/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,10 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
3/2023
zmluva
Spojená škola
36094234
2,20 EUR
16.03.2023
Predmet: dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 30.8.2011 o poskytovaní stravovania pre žiakov školy, a zamestnancov
dodatok č. 2
oznam
Spojená škola
36094234
2,49 EUR
20.08.2019
Predmet: zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ SP s vjm
24/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
2,65 EUR
21.02.2017
Predmet: zámok vložkový
129/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
2,67 EUR
23.09.2014
Predmet: vodaza apríl 2014
46/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2,68 EUR
09.05.2011
Predmet: elektrina
179/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,78 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón
174/2014
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
3,00 EUR
22.10.2014
Predmet: virtuálna knižnica
166/2015
faktúra
Zväz maďarských pedagógov na SR
17314348
3,00 EUR
09.02.2016
Predmet: publukácia Pedagógusfórum 9/2015
1/2024
zmluva
ČSOB Poisťovňa a.s.
3325416
3,31 EUR
10.01.2024
Predmet: poistenie majetku
163/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
3,50 EUR
23.09.2016
Predmet: voda júl Fučíkova
95/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
3,70 EUR
13.10.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
36/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
3,89 EUR
18.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
159/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
3,99 EUR
26.01.2021
Predmet: školské ovocie
78/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
4,18 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón
44/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
4,28 EUR
26.03.2019
Predmet: voda 1/2019
181/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
4,30 EUR
03.01.2017
Predmet: materiál na opravu v kotžolni Fučíkova
84/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
4,33 EUR
31.08.2020
Predmet: školské ovocie
220/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
4,51 EUR
29.01.2018
Predmet: učebnice prvouky
154/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
4,75 EUR
03.12.2015
Predmet: telefón
2020009
objednávka
TOPZONE s.r.o
36275000
4,80 EUR
27.03.2020
Predmet: registrácia domény - psaiod
50/2020
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
4,80 EUR
10.07.2020
Predmet: registrácia domény
4/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
4,90 EUR
16.05.2024
Predmet: dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 30.8.2011 o stravovaní zamestnancov školy
52013tv
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
03.10.2013
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
18092014
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
17.09.2014
Predmet: prenájom telocvične
4/2015
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
14.09.2015
Predmet: prenájom telocvične
7/2016
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
13.09.2016
Predmet: prenájom telocvične
3/2017
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
14.09.2017
Predmet: prenájom telocvične
167/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
5,06 EUR
09.02.2016
Predmet: voda ZŠ Fučíkova za jún
2025011
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
5,33 EUR
03.06.2025
Predmet: prepojovací kábel 3m
183/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
5,44 EUR
03.01.2017
Predmet: voda Fučíkova
127/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,51 EUR
10.11.2020
Predmet: školské ovocie
130/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
5,71 EUR
23.09.2014
Predmet: voda za máj 2014
28/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,99 EUR
19.03.2014
Predmet: školské ovocie
55/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,99 EUR
28.04.2014
Predmet: školské ovocie
68/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,99 EUR
28.04.2014
Predmet: školské ovocie
2024006
objednávka
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
26.02.2024
Predmet: časopis Slávik Slovenska
43/2024
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
21.05.2024
Predmet: slávik Slovenska
44/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,22 EUR
04.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
102/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,22 EUR
10.07.2017
Predmet: voda Fučíkova
39/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,23 EUR
26.03.2019
Predmet: školské tlačivá MŠ
135/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
6,31 EUR
27.11.2020
Predmet: školské ovocie
43/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,48 EUR
10.04.2014
Predmet: voda Fučíkova
127/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,48 EUR
17.09.2014
Predmet: voda Fučíkova február
230/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,61 EUR
06.02.2017
Predmet: voda Fučíkova
36/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,66 EUR
21.02.2017
Predmet: voda Fučíkova
39/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
7,14 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
12/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
7,28 EUR
16.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
11/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
21.02.2017
Predmet: voda Fučíkova