organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
27/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
49/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
5/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
24.05.2012
Predmet: za telefón
7/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
16/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
18/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
3/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
4/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
23/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón
25/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón
44/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
03.06.2013
Predmet: za telefón
45/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
03.06.2013
Predmet: za telefón
70/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
72/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
79/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
81/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
96/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
22.07.2013
Predmet: fa za telefón
98/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
22.07.2013
Predmet: fa za telefon
117/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
31.07.2013
Predmet: fa za telefon
118/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
31.07.2013
Predmet: fa za telefon
133/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
134/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
145/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
147/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
168/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón
169/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón
13/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
15/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
30/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
31/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
50/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
52/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
72/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
74/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
87/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
88/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
102/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
103/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
118/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
119/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
141/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
143/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
160/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
161/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
152/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,11 EUR
23.09.2016
Predmet: vgoda Fučíkova jún
60/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
10,16 EUR
04.05.2016
Predmet: toner
47/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,18 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
26/2012
faktúra
ENIGMA PUBLISHING s.r.o
44542321
10,24 EUR
20.09.2012
Predmet: učebná pomôcka DVD
173/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
10,32 EUR
09.02.2016
Predmet: školské ovocie
218/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,50 EUR
10.02.2016
Predmet: voda Fučíkova november
6/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,50 EUR
08.03.2016
Predmet: voda za október 2015
119/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,50 EUR
11.08.2016
Predmet: voda Fučíkova
2019008
objednávka
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
80/2019
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
10/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,85 EUR
16.03.2011
Predmet: fa za telefón
37/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,05 EUR
06.05.2013
Predmet: voda Fučíkova ul.
11/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,16 EUR
16.03.2011
Predmet: fa za telefón
190/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,28 EUR
26.12.2018
Predmet: voda Fučíkova
143/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,58 EUR
15.09.2015
Predmet: školské tlačivá
23/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
00199524
11,60 EUR
17.03.2011
Predmet: školské ovocie
70/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
12.06.2019
Predmet: voda Fučíkova marec 2019
98/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Fučíkova 4/2019
12/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
11,87 EUR
20.02.2014
Predmet: školské ovocie
193/2017
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
11.12.2017
Predmet: kábel k internetu
2018015
objednávka
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
25.09.2018
Predmet: kábel
119/2018
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
25.09.2018
Predmet: kábel
91/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
12,00 EUR
18.08.2014
Predmet: tlačivá vysvečení
dodatok.č.1
dodatok
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
15.09.2018
Predmet: rozšírenie služieb virtuálnej knižnice aj pre MŠ
128/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
15.10.2018
Predmet: balík bezkriedy pre MŠ
134/2019
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
10.10.2019
Predmet: licencia bez kriedy
168/2020
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
26.01.2021
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
6/2021
dodatok
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
24.06.2021
Predmet: poskytovanie služieb
85/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
19.11.2021
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
111/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
12,95 EUR
30.07.2013
Predmet: voda Fučíkova
44/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
12,95 EUR
10.04.2014
Predmet: voda Fučíkova
99/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
13,22 EUR
12.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
2/2017
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
13,28 EUR
15.06.2017
Predmet: školské ovocie
6/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,33 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón
56/2021
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
20.09.2021
Predmet: poštové šeky