organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
85/2022
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
17.11.2022
Predmet: šekyy pre MŠ a *ŠKD
94/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
25.10.2023
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
88/2013
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
13,72 EUR
15.07.2013
Predmet: časopis Naša škola
207/2015
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
13,96 EUR
10.02.2016
Predmet: licencia Eset
219/2016
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
13,96 EUR
06.02.2017
Predmet: licencia eset Nod
172/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
13,97 EUR
22.10.2014
Predmet: voda Abrahámska
66/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
14,05 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
167/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
14,12 EUR
11.11.2016
Predmet: školské ovocie
70/2014
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
14,40 EUR
12.05.2014
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
2/2021
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
14,50 EUR
05.02.2021
Predmet: prenájom tlačového zariadenia
35/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,77 EUR
06.05.2013
Predmet: voda
187/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,78 EUR
11.12.2017
Predmet: vodné za september zš Fučíkova
151/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,86 EUR
25.09.2014
Predmet: voda Fučíkova jún
132/2023
faktúra
PEMAK STAV GROUP s.r.o
45355274
14,88 EUR
30.01.2024
Predmet: kreatívne potreby
80/2015
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
15,00 EUR
20.05.2015
Predmet: predplatné časopisu Naša škola 2015/2016
88/2016
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
15,00 EUR
12.05.2016
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
92023
zmluva
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
15,00 EUR
24.10.2023
Predmet: zmluva o spolupráci na prepravu žiakov školským autobusom
97/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,17 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova
13/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,35 EUR
01.03.2019
Predmet: voda Fučíkova
30/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,56 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
2024022
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
16.10.2024
Predmet: toner pre MŠ
89/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery pre MŠ
198/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,95 EUR
29.01.2019
Predmet: voda Fučíkova
27/2020
faktúra
PORADCA s.r.o
36371271
15,99 EUR
11.03.2020
Predmet: publikácia - Zákonník práce
106/2014
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
16,00 EUR
18.08.2014
Predmet: kontrola hydrantov
30/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,00 EUR
18.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
26/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
48/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
6/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
17/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
2/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
09.04.2013
Predmet: za telefón
24/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón
46/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
03.06.2013
Predmet: za telefón
80/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
97/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
22.07.2013
Predmet: fa za telefeón
119/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
31.07.2013
Predmet: fa za telefon
135/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
146/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
167/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón
14/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
32/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
51/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
73/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
86/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
104/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
120/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
142/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
159/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
136/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
16,13 EUR
10.10.2019
Predmet: voda Fučíkova
2023041
objednávka
FUEGO.SK s.r.o
47569255
16,36 EUR
05.12.2023
Predmet: kancelárske potreby
128/2023
faktúra
FUEGO.SK s.r.o
47569255
16,36 EUR
30.01.2024
Predmet: tlačivá kancelárske
8/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,43 EUR
05.03.2018
Predmet: tlačivá vysvedčení
151/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
22.11.2018
Predmet: školské ovocie
173/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
26.12.2018
Predmet: školské ovocie
65/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
12.06.2019
Predmet: školské ovocie
76/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
13.06.2019
Predmet: školské ovocie
79/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
13.06.2019
Predmet: školské ovocie
169/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,51 EUR
30.01.2020
Predmet: školské ovocie
175/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
22.10.2014
Predmet: UP pre deti v HN
161/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
09.02.2016
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
56/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
04.05.2016
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi MŠ
174/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
03.01.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
48/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
09.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
102/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
16,72 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Fučíkova 5/2019
30/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,88 EUR
26.03.2019
Predmet: školské ovocie
183/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,10 EUR
10.12.2014
Predmet: školské ovocie
2024037
objednávka
FUEGO.SK s.r.o
47569255
17,11 EUR
04.12.2024
Predmet: kancelárske potreby
191/2015
faktúra
LÁTKY MRÁZ s.r.o
24655317
17,12 EUR
09.02.2016
Predmet: filc na záujmový krúžok
155/2020
faktúra
Pairdame Kft.
17,51 EUR
26.01.2021
Predmet: knihy
166/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,80 EUR
21.11.2017
Predmet: školské ovocie
11/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,80 EUR
05.03.2018
Predmet: školské ovocie
79/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
17,96 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
101/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
18,00 EUR
17.11.2022
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
101/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
18,00 EUR
17.11.2022
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
26/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,15 EUR
10.04.2018
Predmet: školské ovocie
52/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,16 EUR
10.05.2018
Predmet: školské ovocie
75/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,40 EUR
19.11.2021
Predmet: tlač triednej knihy
180/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,49 EUR
11.12.2017
Predmet: školské ovocie
71/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
18,50 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
70/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
18,50 EUR
16.11.2022
Predmet: režijné náklady stravovania