organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
117/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
449,89 EUR
17.09.2019
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
2019009
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
450,00 EUR
21.06.2019
Predmet: školské potreby pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
2023024
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
451,20 EUR
13.06.2023
Predmet: vzdelávanie v rámci prof.rozvoja pedag. zamestnancov
62/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
451,20 EUR
28.08.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie pegagógov
62/2022
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
454,00 EUR
16.11.2022
Predmet: preprava žiakov
8/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
457,50 EUR
09.09.2024
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
56/2023
faktúra
Kid Food kft.
459,87 EUR
28.08.2023
Predmet: balíčky na cestu na 3 dni projekt Visegrád
165/2016
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
462,00 EUR
23.09.2016
Predmet: učebnice angl.jazyka
2024040
objednávka
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
07.01.2025
Predmet: repasované PC 4 ks
123/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
2023021
objednávka
ököturisztikai központ
465,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prahliadka a vstup - lesná železnica v Gemenci
102/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
465,91 EUR
17.11.2022
Predmet: energie Richterova
52/2021
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
467,40 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice a prac. zošity
128/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
467,61 EUR
10.11.2020
Predmet: energie Richterova
2018010
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
469,95 EUR
04.07.2018
Predmet: učebné pomôcky
111/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
469,95 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky
2021039
objednávka
Tectake s.r.o
03201376
473,97 EUR
29.11.2021
Predmet: záhradné sedenie
121/2021
faktúra
Tectake s.r.o
03201376
473,97 EUR
30.01.2022
Predmet: záhradný stôl s lavicou
2025002
objednávka
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
485,85 EUR
21.01.2025
Predmet: skladané mapy k 75.výročiu školy
2018028
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
486,00 EUR
22.11.2018
Predmet: notebook pre MŠ
170/2018
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
486,00 EUR
26.12.2018
Predmet: Notebook pre materskú školu
131/2023
faktúra
IToffice s.r.o
47036770
490,63 EUR
30.01.2024
Predmet: multifunkčné zariadenie
202020
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
491,15 EUR
17.07.2020
Predmet: učebnice
104/2020
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
491,15 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
91/2022
faktúra
OZY s.r.o
46322540
494,17 EUR
17.11.2022
Predmet: gumová dlažba - projekt Nadácia Pontis
100/2022
faktúra
OZY s.r.o
46322540
494,17 EUR
17.11.2022
Predmet: gumová dlažba vyučtovacia faktúra
1/2018
oznam
ŠEVT a.s.
31331131
500,00 EUR
26.01.2018
Predmet: rámcová kúpna zmluva - nákup tlačív
8/2018
oznam
Trnavský samosprávny kraj
37836901
500,00 EUR
21.07.2018
Predmet: projekt " Tancom k zmysluplnému využitiu voľného času"
10/2018
oznam
Trnavský samosprávny kraj
37836901
500,00 EUR
13.08.2018
Predmet: projekt "Športom k zdravšiemu životnému štýlu "
6/2019
zmluva
Ing. Andrea Brodanská
500,00 EUR
29.07.2019
Predmet: sponzorský dar
8/2021
oznam
Ing. Andrea Brodanská
500,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Peňažný dar
2022001
objednávka
RNDr. Pargáč
32358695
500,00 EUR
31.01.2022
Predmet: celoročná údržba software + archivácia
1/2022
dodatok
ZO OZ PŠV a V
500,00 EUR
31.08.2022
Predmet: poskytnutie odmeny za august 2022
26/2024
faktúra
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o
36820253
500,00 EUR
03.05.2024
Predmet: knihy z projektu "Čítanie pre radosť"
110/2024
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
500,00 EUR
09.12.2024
Predmet: tlačiarenské služby
2025003
objednávka
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
500,00 EUR
28.01.2025
Predmet: celoročná údržba softvéru
2021020
objednávka
Computer ABC s.r.o
36564176
502,84 EUR
20.09.2021
Predmet: PC zostava s príslušenstvom
78/2021
faktúra
Computer ABC s.r.o
36564176
502,84 EUR
19.11.2021
Predmet: nákup PC
2020051
objednávka
Miroslav Pálka
30977312
511,00 EUR
28.12.2020
Predmet: záhradné plastové šachy
161/2020
faktúra
Miroslav Pálka
30977312
511,00 EUR
26.01.2021
Predmet: UP - záhradné plastové šachy
4/2023
zmluva
GEMENC Zrt.
513,25 EUR
05.06.2023
Predmet: Projekt Medzinárodný vyšehradsky fond - návšteva horskej železnice
104/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
513,28 EUR
30.01.2024
Predmet: energie zš za júl - august 2023
61/2023
faktúra
GEMENC Zrt.
513,57 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka železnice a preprava - projekt Visegrád
56/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
518,63 EUR
16.11.2022
Predmet: energie mš
2020018
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
518,70 EUR
15.07.2020
Predmet: učebnice pre 1. - 4. ročník
81/2020
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
518,70 EUR
31.08.2020
Predmet: učebnice
212/2016
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
520,00 EUR
29.01.2017
Predmet: Projektor Acer
127/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
522,67 EUR
30.01.2024
Predmet: energie ZŠ za Október
2021016
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
523,61 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice
63/2021
faktúra
preškoly.sk.s.r.o
523,61 EUR
16.11.2021
Predmet: učebnice
2023012
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
525,00 EUR
16.03.2023
Predmet: prenájom miestnosti
223/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
528,00 EUR
06.02.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
73/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
532,55 EUR
17.11.2022
Predmet: energie Richterova ul.
143/2021
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
535,40 EUR
31.01.2022
Predmet: zostava Inlandia
37/2016
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
540,00 EUR
04.05.2016
Predmet: liatinový radiátor
2018023
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
540,00 EUR
05.11.2018
Predmet: preprava autobusom Sládkovičovo- Msonmagyaróvár
dňa 29.10.2018
159/2018
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
540,00 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava osôb do Mosonmagyaróváru projekt Tesco
17/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
20.03.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska za Január 2024
29/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
03.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
30/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
03.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
42/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
21.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
51/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
17.07.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
27/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
540,75 EUR
03.05.2024
Predmet: energie Richterova
2020024
objednávka
Moment Group s.r.o
36227102
547,00 EUR
27.08.2020
Predmet: nábytok - skrine
27/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
547,52 EUR
26.03.2019
Predmet: vyučtovanie plynu 9 - 12/2018
56/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
548,80 EUR
17.07.2024
Predmet: stravovanie zamestnancov
126/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava autobusom do Budapešti
2024046
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
14.01.2025
Predmet: praprava žiakov
122/2024
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
14.01.2025
Predmet: preprava žiakov
76/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
26.09.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
82/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
17.10.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
96/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
14.11.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
115/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
09.12.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
133/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
14.01.2025
Predmet: energie MŠ Abrahámska
12/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
553,70 EUR
10.02.2025
Predmet: režijné náklady stravníkov
157/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
558,00 EUR
03.12.2015
Predmet: plyn Abrahámska
217/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
565,20 EUR
29.01.2018
Predmet: výmena komextera
2024014
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
571,56 EUR
21.06.2024
Predmet: učebnice pre 1. stupeň
86/2024
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
571,56 EUR
17.10.2024
Predmet: vyúčtovacia faktúra za učebnice
26/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
577,98 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Fučíkova vyúčtovanie 2016