organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
579,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn Abrahámska
2020025
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
579,60 EUR
27.08.2020
Predmet: grafické a tlačové služby
99/2020
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
579,60 EUR
13.10.2020
Predmet: grafické a tlačové služby
2022044
objednávka
RESIZE s.r.o
51477599
581,81 EUR
02.02.2023
Predmet: záhradné prvky pre MŠ
131/2022
faktúra
RESIZE s.r.o
51477599
581,81 EUR
02.02.2023
Predmet: záhradné prvky pre MŠ
62/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
582,66 EUR
26.08.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
66/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
582,66 EUR
26.08.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
63/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
584,10 EUR
15.07.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
198/2015
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
592,99 EUR
09.02.2016
Predmet: Notebook Lenovo
2023045
objednávka
Ján Pecho
17851963
598,00 EUR
12.12.2023
Predmet: licencia pre predškolákov
141/2023
faktúra
Ján Pecho
17851963
598,00 EUR
30.01.2024
Predmet: ABC Notebook + 262 hier - UP pre MŠ
71/2014
faktúra
OVeS s.r.o
44038712
600,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Bezpečnostný projekt - vyhotovenie vnútornejsmernice
201604
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
600,00 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava plynovodu
201735
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
600,00 EUR
26.01.2018
Predmet: výmena komextera
32018
oznam
Zväz maďarských pedagógov na SR
17314348
600,00 EUR
15.03.2018
Predmet: darovacia zmluva - didaktické pomôcky pre materskú školu
7/2022
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
600,00 EUR
19.09.2022
Predmet: grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame
23/2025
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
600,00 EUR
13.05.2025
Predmet: strava pri príležitosti Dňa učiteľov
2021044
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
600,37 EUR
14.12.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
140/2021
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
602,00 EUR
31.01.2022
Predmet: zariadenie ŠKD
40/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
606,29 EUR
10.08.2022
Predmet: energie zš Richterova
2023011
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
612,70 EUR
16.03.2023
Predmet: ubytovanie a strava pre účastníkov projektu Visegrád
29/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
612,70 EUR
20.03.2023
Predmet: ubytovanie a strava pre účastníkov projektz Visegrád
7/2021
oznam
Spojená škola
36094234
615,00 EUR
06.10.2021
Predmet: prenájom telocvične
201717
objednávka
Rastislav Trajda - Manat
620,00 EUR
23.10.2017
Predmet: maľovanie materskej školy
137/2017
faktúra
Rastislav Trajda - Manat
620,00 EUR
20.11.2017
Predmet: maľovanie škôlky
72/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
623,78 EUR
26.09.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
126/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
627,20 EUR
14.01.2025
Predmet: rež.náklady stravovania
2021008
objednávka
MBMC Alfa s.r.o
51692881
634,60 EUR
18.05.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň
177/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
640,00 EUR
03.01.2017
Predmet: plyn Abrahámska
136/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
643,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn Abrahámska
33/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
645,00 EUR
20.04.2023
Predmet: prenájom miestnosti
173/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
651,54 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
153/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
657,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
2019021
objednávka
Bebop s.r.p
46731539
660,00 EUR
12.11.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti zo SZP
167/2019
faktúra
Bebop s.r.p
46731539
660,00 EUR
30.01.2020
Predmet: názorné učebné pomôcky pre deti zo SZP
111/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
660,77 EUR
30.01.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
69/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
664,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Abrahámska
40/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
668,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Abrahámska
60/2023
faktúra
Knáb panzió
670,41 EUR
28.08.2023
Predmet: ubytovanie - projekt Visegrád
2019028
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
27.11.2019
Predmet: tlačiareň + tonery
175/2019
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
30.01.2020
Predmet: tonery
216/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
676,00 EUR
29.01.2018
Predmet: oprava riad.panela kotolne
210/2016
faktúra
Zoltán Matejka
32356854
681,24 EUR
29.01.2017
Predmet: údržb.materiál na opravu budovy Abrahámska
60/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
682,00 EUR
25.04.2017
Predmet: plyn Abrahámska
8/2022
zmluva
Spojená škola
36094234
682,50 EUR
23.09.2022
Predmet: prenájom telocvične
34/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
686,00 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
129/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
687,31 EUR
30.01.2022
Predmet: dezinfekčné prostriedky
2021043
objednávka
NOMIland s.r.o
36174319
688,50 EUR
14.12.2021
Predmet: nábytok a UP pre MŠ
127/2021
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
688,50 EUR
30.01.2022
Predmet: zariadenie MŠ
2024016
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
701,10 EUR
24.06.2024
Predmet: učebnice
40/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
702,48 EUR
29.06.2021
Predmet: energie Richterova
1/2015
oznam
Nadácia Pontis
31784828
705,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Grant projektu Festival
53/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
705,00 EUR
10.06.2019
Predmet: plyn Abrahámska
147/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
707,47 EUR
26.01.2021
Predmet: energie Richterova
199/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
711,78 EUR
30.01.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
2021045
objednávka
GOVAS s.r.p
50781871
719,80 EUR
14.12.2021
Predmet: učebné pomôcky- LEGO základná súprava
128/2021
faktúra
GOVAS s.r.o
50781871
719,80 EUR
30.01.2022
Predmet: LEGO education
187/2019
faktúra
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
723,54 EUR
30.01.2020
Predmet: PC zostava s príslušenstvom + MS Win home
112018
oznam
Spojená škola
36094234
727,50 EUR
13.09.2018
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
2020050
objednávka
RNDr. Pargáč
32358695
728,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Notebook a tlačiareň
160/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
728,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Notebook + tlačiareň
5/2022
zmluva
Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt.
730,00 EUR
06.07.2022
Predmet: podporný dokument - podpora maďarských žiakov
116/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
730,10 EUR
09.12.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
196/2017
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
11.12.2017
Predmet: darčeky zo soc.fondu
29/2017
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
14.12.2017
Predmet: soc.fond - darčekové balíčky zamestnancom
2018031
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.11.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
177/2018
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.12.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
31/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
742,14 EUR
13.05.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
81/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
744,80 EUR
17.10.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov 9/2024
221/2016
faktúra
Andrea Kováč
40216667
755,00 EUR
06.02.2017
Predmet: vianočné balíky
2023016
objednávka
Knáb panzió
755,00 EUR
19.05.2023
Predmet: ubytovanie v rámci projektu Visegrád
82/2014
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
764,82 EUR
18.08.2014
Predmet: servis a nákup počítača
25/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
769,30 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
135/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
772,60 EUR
02.02.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova za október
34/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
773,83 EUR
09.08.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
2023038
objednávka
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
783,00 EUR
24.10.2023
Predmet: preprava autobusom
5/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
789,11 EUR
13.04.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
124/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
792,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
18/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
793,35 EUR
17.03.2011
Predmet: vyučtovanie plynu
27/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
793,60 EUR
14.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova