organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2831
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024042
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
14.01.2025
Predmet: interaktívny displej
121/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
14.01.2025
Predmet: interaktívny displej
5/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 712,00 EUR
11.04.2013
Predmet: plyn
2022045
objednávka
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
1 712,00 EUR
02.02.2023
Predmet: notebook
132/2022
faktúra
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
1 712,00 EUR
02.02.2023
Predmet: notebook
20/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 744,00 EUR
24.05.2012
Predmet: plyn
129/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 744,01 EUR
14.01.2025
Predmet: energie ZŠ Richterova
2019029
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 745,54 EUR
02.12.2019
Predmet: darčekové poukaážky - soc.fond
186/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 745,54 EUR
30.01.2020
Predmet: Darčekové kupóny zo soc.fondu
20/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 747,00 EUR
08.03.2014
Predmet: plyn
2020041
objednávka
Savingplus spol. s r.o.
36258547
1 750,00 EUR
20.10.2020
Predmet: altánok projekt
130/2020
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
1 750,00 EUR
10.11.2020
Predmet: dodávka a montáž dreveného prístrešku
101/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 781,32 EUR
09.12.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
1/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 799,00 EUR
22.05.2012
Predmet: plyn
33/2016
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
08.03.2016
Predmet: lyžiarsky kurz žiakov
3/2020
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
11.03.2020
Predmet: lyžiarsky kurz
1/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 803,00 EUR
20.02.2014
Predmet: plyn
2020047
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 865,54 EUR
10.12.2020
Predmet: darčekové poukážky
165/2018
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 946,50 EUR
26.12.2018
Predmet: interiérové vybavenie materskej školy na Abrahámskej ulici
201618
objednávka
Zoltán Matejka
32356854
2 000,00 EUR
21.02.2017
Predmet: oprava fasády na budove Abrahámska
37/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 008,49 EUR
18.03.2011
Predmet: gastrolístky
2021036
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 015,54 EUR
23.11.2021
Predmet: darčekové poukážky zo soc.fondu
131/2021
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
30.01.2022
Predmet: darčekové poukážky zo SF pre zamestnancov
123/2022
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
02.02.2023
Predmet: darčekové poukážky
2025013
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
2 016,66 EUR
17.06.2025
Predmet: učebnice
2023040
objednávka
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
17.11.2023
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
113/2023
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
30.01.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
104/2024
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 019,14 EUR
09.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky zo SF
2022/033
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 020,00 EUR
28.11.2022
Predmet: darčekové poukážky zo SF
2024027
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 020,00 EUR
20.11.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
2022042
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
2 042,46 EUR
26.12.2022
Predmet: nábytok
128/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
2 042,46 EUR
02.02.2023
Predmet: zariadenie škd
201719
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 043,54 EUR
23.10.2017
Predmet: stravné lístky
146/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 043,54 EUR
20.11.2017
Predmet: stravbné lístky
121/2016
faktúra
HD Services s.r.o
46409700
2 100,00 EUR
11.08.2016
Predmet: škola v prírode
116/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 115,54 EUR
31.07.2013
Predmet: jedálne kupóny
101/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 115,54 EUR
18.08.2014
Predmet: gastrolístky
2022043
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
2 191,70 EUR
26.12.2022
Predmet: hracie prvky
129/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
2 191,70 EUR
02.02.2023
Predmet: hracie prvky pre MŠ
3/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 208,45 EUR
18.05.2020
Predmet: projekt Bekaert pomáha
21/2025
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 237,47 EUR
25.03.2025
Predmet: energie ZŠ Richterova za 12/2024
10/2019
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 322,50 EUR
05.11.2019
Predmet: poskytnutie grantu
2025001
objednávka
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
21.01.2025
Predmet: pobyt lyž,kurz pre žiakov školy
13/2025
faktúra
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: lyžiarsky výcvik
2018005
objednávka
GOTANA s.r.o
46279491
2 606,00 EUR
27.03.2018
Predmet: interaktívna tabuľa 2 ks pre MŠ a pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
2018020
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
05.11.2018
Predmet: stravné lístky
163/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
26.12.2018
Predmet: stravné lístky
5/2021
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 850,00 EUR
02.06.2021
Predmet: grant "Športom ku zdraviu"
2023002
objednávka
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
2 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: ubytovanie cez lyžiarsky výcvik
5/2023
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
2 850,00 EUR
20.03.2023
Predmet: lyžiarsky kurz
2021022
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o
45385467
2 904,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Outdoor Fitness zariadenie
81/2021
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o
45385467
2 904,00 EUR
19.11.2021
Predmet: fitness zariadenia - projekt Bekaert
1
dodatok
Nadácia Pontis
31784828
3 000,00 EUR
28.09.2021
Predmet: posun termínu realizácie
26/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,00 EUR
06.05.2013
Predmet: jedálne kupóny
76/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
15.07.2013
Predmet: gastrolístky
166/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
23.10.2013
Predmet: stravné lístky
17/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
08.03.2014
Predmet: gastrolístky
59/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
28.04.2014
Predmet: stravné lístky
30092014
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
02.10.2014
Predmet: gastrolístky
164/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
15.10.2014
Predmet: stravné lístky
2/2022
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 163,64 EUR
08.03.2022
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracovisk
28/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
18.05.2015
Predmet: gastrolístky
75/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
20.05.2015
Predmet: stravné lístky
16/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
08.03.2016
Predmet: jedálne kupóny
84/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
12.05.2016
Predmet: stravné lístky
201610
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
22.09.2016
Predmet: stravné lístky
131/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
22.09.2016
Predmet: stravné lístky
186/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,64 EUR
03.01.2017
Predmet: stravné lístky
201602
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 200,00 EUR
22.09.2016
Predmet: stravné lístky
1/2011
zmluva
KOLAN spol.s r.o.
34096299
3 369,52 EUR
18.03.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
50/2011
faktúra
KOLAN spol.s r.o.
34096299
3 369,52 EUR
09.05.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
201702
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 380,00 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné lístky
201706
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 380,00 EUR
25.09.2017
Predmet: stravné lístky
20/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné lístky
78/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
22.06.2017
Predmet: gastrolístky
2/2023
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 423,20 EUR
14.03.2023
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ods.2 zákona č.5/2004 Z. z.na kalendárny rok 2023
2019006
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
3 615,54 EUR
11.04.2019
Predmet: stravné lístky
64/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
3 615,54 EUR
12.06.2019
Predmet: stravné lístky
3/2024
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 767,20 EUR
03.05.2024
Predmet: poskytnutie príspevku na úhradu prev nákladov chráneného pracoviska